质量体系内审日程安排表12.doc

质量体系内审日程安排表审核组长审核员（A组）审核员（B组）审核日期年 月 日日期时间审核员被审核部门审核内容（涉及的过程条款号）07-157: 40-8 : 10首 次 会 议8: 10-9: 10总经理（领导层）总要求（4.1）/质量手册（422）/经营计划 -MP1（5.4.1.1）/ 管理平审-MP2（5.6） / 资源提 供（6.1）/数据分析-MP5（8.4）/持续改进 -MP6（8.5.1）生产部资源提供（6.1） /基础设施-SP5（6.3/7.5.1.4）/ 工装管理-SP6（7.5.1.5/7.5.4.1） / 工作环境-SP4（6.4） / 产品制造-COP4（7.5有关条款）./产品防护-SP9（ ）9: 15-10 :00管理者代表管理者代表(5.5.2 ) /测量分析和改进(8.1 )/纠正和预防措施/8.5.3)10: 00-11 :00技术部技术文件控制-SP12(4.2) /记录控制 -SP13(4.2.4/)/ 工厂、设施和设备策划()/产品实现的策划 APQP-COP2(7.1 /7.2.1.1 过程设计7.3相关条款)/生产件批 准-COP3(7.3.6) /产品制造(作业准备验证) /生产和服务过程的确认 7.5.2)营销部与产品有关要求的确认和评审-COP1(7.2.1/7.2.2)/ 顾客财产-SP8(7.5.4) /交付)/顾客服务和顾客 沟通-COP6 (7.5.1.7/7.5.1.8)/ 顾客投诉处理-COP7(7.2.3c)/ 顾客满意-MP4(8.2.1)11: 40-12 :供应部采购-SP1(7.4)40财务部不良质量成本(5.6.1.1)12: 50-13 :50质管部质量职责(5.5.1.1 / /管理文件控制-SP12(4.2) /管理评审-MP2(5.6)/ 标识和可 追溯性-SP7(7.5.3) /监视和测量装置的控制 -SP10 (7.6) / 实验室控制-SP11(7.6.3) /内部审核-MP3(8.2.2) /产品和过程监视和测 量(823/8.2.4 ) / 不合格品控制-SP2(8.3)/数据分析-MP(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)/纠 正/ 预防措施-MP7 (8.5.2/8.5.3 /13： 50-14 :50办公室人力资源-SP14(6.2)/经营计划-MP1(5.4.1.1) /** ( B)车间质量指责（5.5.1.1 ）/工作环境SP4（6.4/与 实现产品质量相关人员的安全 6.4.1 /生产现 场的清洁6.4.2） /产品制造-COP4生产控制现场作业指导书车间生产计划标识和可追溯性/产品防 护 7.5.5）15: 00-15 :30各仓库仓库工作环境-SP4（6.4）/标识和可追溯性-SP7 （7.5.3）/产品防护-SP9（ ）15:30-16:00审核组内部会议16: 00-16 :30末 次 会议审核报告发布日期及范围：审核报告将于2007年7月16日发布，发放范围为公司领导、管理者代表、各部门 / 车间负责人及审核组成员。

编制:审核:审批:日期:。