质量环境职业健康三体系通用检查表三体系审核通用检查表模板.doc

质量环境职业健康三体系通用检查表三体系审核通用检查表2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除 质量、 环境、 职业健康安全整合管理体系审核通用检查表( 适合各部门) 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 体系文件、 适用法律法规审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、 管理方针、 三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、 ISO14001、 OHSAS18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、 文件的接口是否清楚?√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?√√4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围。

◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性◆管理手册是否引用或包括程序文件◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性√√√√√注1: 文件查阅含记录的查阅注2: ”检查结果记录”栏: 符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×( 有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认) 续表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 体系文件、 适用法律法规审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的控制情况◆手册的发放、 更改是否符合文件控制要求。

√4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、 发布、 存档、 查找、 修订、 评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆ 是否规定了失效文件的处理、 管理办法?√√√√√√√√√√◆文件的编写、 批准、 发布、 保管、 修订、 评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期? √√√√√注1: 文件查阅含记录的查阅注2: ”检查结果记录”栏: 符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×( 有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认) 续表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 体系文件、 适用法律法规审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制◆文件的编写、 批准、 发布、 保管、 修订、 评审情况◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么? 是否满足要求? ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? √√√√√√◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、 审查、 批准、 归档、 发放、 使用、 评审、 更新、 补充和作废等作了规定? ◆执行的如何? √√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理, 以防止误用? √4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、 收集编目、 归档、 保存、 维护、 查阅、 处理等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?√√√√√注1: 文件查阅含记录的查阅。

注2: ”检查结果记录”栏: 符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×( 有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认) 续表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 体系文件、 适用法律法规审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、 贮存、 检索、 保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、 字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、 湿度是否适宜,防尘、 防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、 可见证?◆记录能否做到对相关活动、 产品或服务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?√√√√√√√√√5.1管理承诺5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?◆总经理是否制定并批准书面的质量、 环境、 职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?◆是否经过培训、 宣传、 会议、 评审、 报告文件等方式将相关方(客户)的要求、 法律法规的要求传达到各阶层员工?√√√注1: 文件查阅含记录的查阅。

注2: ”检查结果记录”栏: 符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×( 有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认) 续表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, 体系文件、 适用法律法规审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?◆是否定期进行管理评审,确保质量、 环境、 职业健康安全管理体系的适用性、 有效性和充分性◆是否为每项活动提供充分的资源√√√5.2以顾客、 环境和员工为关注焦点5.2以顾客为关注焦点◆组织是怎样做到以顾客、 环境和员工为关注焦点的?◆组织是经过什么方法掌握顾客、 员工以及其它相关方对产品质量的要求以及对保护环境、 保障职业健康安全的要求?◆组织如何将顾客的要求、 环境保护的要求、 职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施, 从而达到顾客、 员工以及其它相关方的满意?√√√√5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针◆质量、 环境、 职业健康安全方针的制定◆是否制定了文化的管理方针?◆管理方针是否经最高管理者批准?√√◆管理方针的内容◆。