各科室廉政风险表 Microsoft Word 文档.doc

附属医院重要岗位（部门）廉政风险点自查表表一、院领导岗位 廉政风险等级：一级主要岗位职责风险点主要环节防控措施 管理医院，制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限 在行使一定的权利过程中，有收受礼品、礼金、红包回扣的风险 加强学习政策法规，按相关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，加强自律，自觉增强廉政意识自觉接受各级纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败 表二、职能科室岗位 廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；2、部份职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理；3、参与医院规章制度制订、修改权 1、行使相关职能权利时2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时 1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。

堂堂正正做人，清清白白做事 表三、科主任、护士长岗位 廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、行使科室内部管理权力、如科内人员外出学习安排、工作调动等2、科内药品、设备、器械、试剂的采购意见建议权3、病区一次性材料的使用建议权 1、在行使科室管理中存在的廉政风险；2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律 1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包堂堂正正做人，清清白白做事 表四、重点科室（部门）：基建办 负责人：布仁巴图 廉政风险等级：一级 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、组织落实好各部门各项规章制度；2、织编制基建项目管理规划，年度投资计划和资金控制计划3、织基建项目从设计、施工、验收、结算和产权输的全过程，提高投资效益4、织各类工程项目、设备材料的招标工作5、时向领导及上级部门汇报有关基建工程的各项建设进展情况。

6、时向下传达领导小组及上级精神 1、在基建工程施工、材料采购、服务项目的招投标2、施工质量保证、材料设备采购验收质量保证3、工程设计变更、现场鉴证工程量4、材料设备的询价5、工程付款及预结算 1、项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价控制造价4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度5、坚持公开、公平、公正的工作作风 表五、重点科室（部门）：医学工程部 负责人：宋德强 廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 1、医疗设备采购2、医用耗材采购3、检验试剂采购 采购过程中各流通环节请客送礼和回扣 1、设备与耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正 2科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请求院领导同意后再采购3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

表六、重点科室（部门）：药剂部 负责人：樊 瑞 廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 负责医院药品采购 在药品采购的过程中，与公司业务人员及医药代表接触 严格执行药品采购管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利，自觉廉洁奉公，忠于职守 表七、重点科室（部门）：后勤保障部 负责人：张大伟 廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 1、负责医院后勤物资的采购、保证医疗一线的物资供应，严把质量、价格关2、食堂日常原材料采购3、超市经营的商品采购4、财务管理 1、涉及购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善、岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险2、总务物资采购的过程中请吃与回扣3、财务失控、税务失控 1、完善各项规章制度，尤其是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨，做到公开、公平、公正规范进货渠道，遵循价廉质优原则，守法经营3、严格执行食堂相关制度，大宗商品采购遵守医院规定，定点采购其他商品食堂采购小组集体定点。

权利分散，采购、验收、入库各司其责4、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失5、遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度，要求会计出纳相互监督，职责分明6、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑 表八、重点科室（部门）：财务部 负责人：王秀娟 廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防控措施 负责医院财务管理工作 1、未认真执行财经政策及遵守纪律，给医院财务工作带来不良影响2、资金筹措、分配、管理3、财务人员岗位的设置4、医疗收费、稽核5、制度的建立和完善 1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训2、资金的“筹措”要以医院工作实际为出发点，“分配”要按制定的管理办法执行，不能有随意性，“使用”要按审批制度执行，在大额资金使用方面要经集体讨论3、财务人员的岗位设置要按《会计法》中的《会计内部控制制度》执行，遵循岗位不相容，如：出纳人员不能从事会计工作，印鉴需专人分别管理等，起到相互制约的作用4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。

5、建立和完善《医院内部会计控制制度》 表九、重点科室（部门）：信息中心 负责人：翟宝国 廉政风险等级：二级主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 负责医院信息数据的管理与统计，计算机网络软硬件管理维护 1、有可能受到部分设备或零件供应商的干扰或误导2、有可能受到部分药商吃请、回扣、提成等诱惑而要求为其统方 1、所有的采购行为必须经院领导审批2、凡一万元以上的采购行为必须由多家供应商进行竞争性谈判，且谈判工作由主管院领导主持3、制订与完善信息管理制度，严格执行信息数据库保密制度，设专人负责密码，执行层层审批制度，杜绝为药商利益服务的统方行为 表十、重点科室（部门）：院办、党办、工会 负责人：苏乙拉图、岳延东 廉政风险等级：三级 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 1、院办负责医院印印章、介绍信的管理工作2、院办负责上级领导机关或兄弟单位领导的来院接待工作3、院办负责医院车辆使用管理工作4、党办完成党员关系接转、党费收缴、管理和使用工作5、党办负责医院媒体广告宣传工作。

6、工会负责全院工会日常工作 1、医院印章、介绍信的管理2、车辆使用管理3、对外关系和接待工作4、医院各种广告和宣传横幅的印制5、干部的考核、选拔和提拔6、党费的收缴和管理7、是否按政策办事8、在录用人员方面是否按照录用程序进行，不以权力或工作之便牟取私利9、做好职工的服务工作及在服务过程中按原则办事，特别是职工的慰问品及礼品的购买过程10、做好维权工作，要合法科学维权 1、医院印章、介绍信必须由分管院长审批后才能签章，对外公文必须由院主要领导签字才能签发2、车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才能报账3、宣传横幅的印制由专人负责，建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单4、党费收缴和管理由党办、财务外设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全区统一票据5、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作责任感6、做好优质服务，购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理，必要时招标采购7、维权工作要公正公平、合法合理 表十一、重点科室（部门）：医务部、科教部、护理部 负责人：张天资、斯钦图、王兰英 廉政风险等级：三级 主要岗位职责风险点主要环节防 控 措 施 负责全院医疗、教学、科研、护理工作。

1在医疗管理过程中可能遇见人情求情风险2、一些实习费、进修费、培训费、研究经费等使用管理3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行4、协助人事部门录用新医生、护士5、协助设备、后勤购买设备和物品 1、强化全体人员廉政风险防控意识2、各岗位人员自律3、加强院内监督4、加强医院《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》学习5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施 附属医院纠风办公室2011年12月18日新安国际医院重要岗位廉政风险点汇总 表一、院领导岗位 2010 年 6 月 16 日 主要岗位职责风险点主要环节防控措施 管理医院，制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限 在行使一定的权利过程中，有收受礼品、礼金、红包回扣的风险 强学习政策法规，按相关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，加强自律，自觉增强廉政意识自觉接受各级纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。

堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败表二、职能科岗位 主要岗位职责风险点主要环节防控措施1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；2、部。