工艺设备变更管理标准.doc

工艺设备变更管理标准1、目的本标准规定了实施工艺设备变更管理的责任和管理要求工艺设备变更管理的目的是确保所有的变更按照国家及油田相关设计标准进行审查，并且防止在变更时 将新的、没有加以控制的危险引入工作场所2、范围本标准适用于：a. 工艺物料的改变（包括成分比例的变化）；b. 工艺技术的变化；c. 设备的改变或改进；d. 工艺控制参数的改变（如报警设定值）；e. 工艺控制系统逻辑的改变；f. 操作规程的改变；g. 设备、原材料供货商的改变本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更3、定义3.1 变更符合上述本标准适用范围的，改变工艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变工艺安全信息，如 工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操作程序等3.2 同类替换为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序3.5 重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警 值的设定等）的变更3.6 微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更4 职责4.1 区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的实施。

4.2 只有区域负责人有权批准紧急变更4.3 区域负责人可以书面授权其直接下属（生产副经理和总工程师）：a. 批准、实施、执行变更（不包括紧急变更）；b. 组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单；c. 批准重大变更；d. 跟踪落实连带变更的实施；e. 决定技术安全审查的成员4.4 区域负责人可以书面授权站队长/车间主任批准微小变更4.5 工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复印件4.6 技术与安全审查小组技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括工艺技术、安全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支 持审查小组负责：a. 审查变更的技术可行性 ；4.7 站队长/车间主任/工程师a. 根据需要申请变更；b. 将变更按微小、重大、紧急分类；c. 需要时，可以履行初级审查的功能；d. 参加技术与安全审查小组；e. 将技术与安全审查的结果传达给有关人员；f. 在变更实施之前培训有关的员工；g. 落实变更审批表上提出的相关文件的升级（如：操作、维修规程、工艺安全信息等）；h. 密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。

5、管理要求5.1 各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训，新员工应接受初次培训，并每两年对每位员 工重复培训一次5.2 其它任何可能引发变更的作业(如：停产维修工作)应包括一个步骤，即要求申请者确定该作业是否需要 变更管理审查5.3 与变更管理有关的工作应由站队长/车间主任/工程师进行初步审查，按微小、重大、紧急将变更分类 5.4 技术与安全审查5.4.1 技术与安全审查包括微小变更，重大变更与紧急变更：a. 微小变更应由熟悉此技术的人员审查；b. 重大变更审查应组建技术与安全审查小组进行审查；c. 紧急变更审查过程和重大变更相同5.4.2 技术与安全审查应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响，必要时应进行系统的工艺安全分析5.4.3 技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法，该方法应与此变更相适应，具体可参照油田公司工变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化，必须对此逐项确 认，落实连带变更项的负责人和完成日期5.6 变更的实施5.6.1 在变更实施之前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更引起的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等方 面的信息。

对于紧急变更，工艺安全信息的更新可以在变更的实施过程中进行5.6.2 在变更通过审查批准后，由生产单位落实变更的实施单位，区域负责人应当就变更的内容及技术安全审查提出的建议与实施单位进行沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小组 5.6.3 变更实施过程中应当遵守油田公司安全工作许可证、特种作业许可等相关管理标准5.6.4 在变更完成之前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更要到达的目的、技术与安全审查的 结果传达给相关的操作与维护维修人员，完成培训5.6.5 在变更的技术与安全审查过程中确定需要进行投运前安全审查的，执行油田工艺设备投运前安全审查 管理标准5.7 文件管理5.7.1 在变更结束后，区域技术管理部门负责将变更的相关资料存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告 以及建议的解决方案等5.7.2 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份， 同时销毁废止文件6 审核工艺安全管理协调员应定期审核具体的变更审批表的适应性、相关的工艺安全分析的质量、变更管理的 程序以及人员的培训等。

附录1：同类替换范例附录1：工艺设备类型 阀门管道与法兰同类替换范例同类替换同类型：闸阀—闸阀，截止阀—截止阀门，等同类材料：碳钢—碳钢，不锈钢--不锈钢，等同等压力等级：300# － 300#, 600# － 600#, 900# － 900#, 等同尺寸：4" － 4", 6" － 6", 10" － 10", 等同种添料：箔衬--箔衬，特氟隆--特氟隆，石棉绳--石 棉绳同材料：碳钢—碳钢，不锈钢--不锈钢，等同压力等级：300# － 300#, 600# － 600#, 900# － 900#, 等非同类替换（变更）不同类型：闸阀—截止阀/球阀，闸阀—导轨阀，导轨阀 —双密封阀，等不同材料：碳钢—不锈钢，碳钢—5络钢，等不同压力等级：300# － 150#, 300# － 600#, 600# － 900#, 等不同尺寸：4" － 6", 6" － 8", 10" － 12", 等不同添料：特氟隆—非特氟隆，绳--衬，衬--绳，等不同材料：碳钢—不锈钢，碳钢—5络钢，等不同压力等级：300# － 150#, 300# － 600#, 600# － 900#, 等5 / 12工艺设备类型管道与法兰同类替换同尺寸：4" － 4", 6" － 6", 10" － 10", 等同类法兰密封面：凸面－凸面，对接－对接，等同厚度等级： Sch. 40 － Sch. 40, Sch. 80 － Sch. 80, 等临时管线---只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备 投运前应将其拆下非同类替换（变更）不同尺寸：4" － 6", 6" － 8", 10" － 12", 等不同法兰密封面： 凸面－对接，对接－凸面，等不同厚度等级： Sch. 40 － Sch. 80, Sch. 80 － Sch. 120, 等临时管线—内部有工艺物料，用于维持运行的管段，如 内部有物料流的临时短管，等。

泵/压缩机••••相同的材料（包括内部材料）如：碳钢－碳钢，不锈 钢－不锈钢，等相同法兰：压力等级，尺寸，密封面相同能力： 200 gpm － 200 gpm, 2000 scfm － 2000 scfm, 等相同密封：允许不同的制造商，但必须是同样的规••••不同材料（包括内部材料）如：碳钢－不锈钢，不 锈钢－碳钢，等不同法兰：压力等级，尺寸，密封面不同能力：200 gpm － 300 gpm, 2000 scfm － 1500 scfm, 等不同密封：不同的实际规格，不同的维护程序，等格，同样的维护程序，等•不同润滑：不同规格•同样的润滑：允许不同的制造商，但必须是同样的规 格6 / 12工艺设备类型 物料/催化剂•同类替换同样的催化剂：必须是完全相同，包括制造商，功能•非同类替换（变更）不同的催化剂：不同的制造商，不同的功能表现，表现，以及反应过程；安全技术说明书信息保持不变或不同的反应过程，安全技术说明书需要更换或修 改，等•同样的物料： 必须是完全相同，包括制造商，有同仪表/电气•样的功能，进行同样的反应同量程： 0-50 － 0-50, 200-250 － 200-250,等••不同物料：不同制造商，不同功能表现，或不同反 应不同量程：0-50 － 0-100, 250-300 － 250-500,等•同样放大倍数：X10 － X10, X50 － X50,等•不同放大倍数：X10 － X20, X15 － X2, 等•同样单位： SCFD － SCFD, GPM － GPM, 等•不同单位：SCFD － SCFH, GPM － BPD, 等•同样的额定值：对因进料流量、产品规格等变化而需要经常性调整的警报的上下限进行改动•不同额定值：改动压力、温度、流量、液位等的最 高和最低限值7 / 12工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）其他•••除紧急应变系统与中央控制室以外的，其他号 码的改变。

更换工艺区标志牌非工艺设备的移位•••••••将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁 通可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制 方案的改动改变中央控制室或紧急响应号码移走工艺区内的标志牌工艺设备或紧急应变设备的移位改变工艺说明，过程说明，或工厂标准 临时维修（如：管卡，盘根、法兰临时泄漏修补，•等）临时或实验性设备工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）•••••••设备的拆除工艺建筑内的通风设施安装，及旧通风系统的改 造工艺过程引入新的或改换不同的添加剂根据工艺危险评估或其它工艺危险分析建议作的变 更造成设备卸压要求变化的工艺或设备上的改造. 工艺物料,催化剂,添加剂或反应物的替代供应,例如临时桶或槽改变罐内安全出货液位的设定值.8 / 12附录2：第一部分：变更信息重大变更审批表提出者:_________________申请日期:。