项目监理机构质量行为检查表.doc

附件二建设工程监理项目质量管理行为检查表（房屋建筑与市政基础设施工程）工程名称 监理单位 检查时间检表1检查评分表检查日期： 年 月 EI项目名称监理单位总监理工程师检查结果 评定标准优秀：总分达85分及其以上良好：总分达75 （含75）分至85分合格：总分达60分（含60分）至75分不合格：总分不满60分检查项目 得分计算方法计算方法:100X （建设监理企业质量管理实得分/检表2应 得分）X10% +100X （项目监理机构质量行为实得分/检表 3应得分）X90%注：检查项目得分含两项：1 •建设监理企业质量管理（检表2）2.项0监理机构质量行为（检表3）检查项目得分合计计算式得分监理企业 自查意见（该栏检查组不 填写）检查人： 项目总监意见：检查组意见（该栏监理企业 不填写）检查组人员：备注注：1•监理企业对项目进行自査应填写监理企业自査意见栏检査组应填写检査组意见栏序号分值检査项目检査内容检査情况及评分标准得分检査记录110建立质量责任制度，质量管理H标明确，制定质 暈管理奖惩考核等制度及相关制度得落实情 况检查企业质量责任制度等相关文件（现场提供） 注：有关的制度如印章管理、质量管理责任制、 会议制度、岗位责任制度、对项1=1监理机构人 员的到岗考勤制度及考勤记录等。

符合 口得10分基木符合口得2-8分 不符合 □得0分210建立质量教冇培训制度，制定质量管理和专业 技术教育培训计划，明确培训要求，按计划实 施教育培训活动检杳企业培训制度、培训计划、人员培训记录 等符合 口得10分基本符合口得2-8分 不符合 □得0分315委派到项目监理机构的总监理工程师具备相皿 资格，有企业出具的正式授权任命书；更换总 监理工程师时，程序符合规定检杳总监理丁穆师执业资格证，企业授权任命 书；有变更的检杳变更文件符合 口得15分菇木符合口得2-12分 不符合 □得0分415项目监理机构设置、专业监理人员配置（任职 资格、数量、结构比例）符合要求对照招投标文件，合同检杏人员配置情况；检 杳项目监理机构组成文件符合 口得15分基本符合口得2-12分 不符合 □得0分510企业技术负责人按要求认真对监理规划进行审 批检杏监理规划审批情况符合 □得10分基本符合口得2-8分 不符合 □得0分640建立对项目监理机构及工稈项H的巡杳和检杳 机制并按要求开展巡杳和定期质量检查，形成 检杳记录、问题通报，并对问题隐患跟踪督促 整改检杳企业对项日的巡杳、检查记录，整改通知 单及冋复、检查通报、相关会议纪要等。

符合 口得40分基本符合口得5-35分 不符合 □得0分合计100检表2应得分二 建设监理企业质量管理实得分二1+2+3+4+5+6项实得分二检查人： 企业质景管理部门： 项目总监： 年 M II填表说明：1. 应得分为实际检查项累计分值，实得分为检查项实际得分值：未涉及到的检查项，其分值不计入应得分值，该检查项实得分记为“0分” O2. 检査项评定为符合时，其检查符合率应为N90%；评定为基本符合时，检査符合率应50%〜89%；评定为不符合时，检査符合率应V50%序号分值检査项目检査内容检査情况及评分标准得分检査记录14项目监理机构（以下省略）人员配置符合投 标文件及合同要求，总监理工程师、总监代 表、专业监理工稈师、监理员等主要监理人 员在岗履职对照监理机构组成人员文件检查人员到岗履职情 况符合 口得4分基木符合口得1-3分 不符合 口得0分24总监理工程师、总监代表、专业监理工稈师、 监理员、见证员等主要监理人员资格符合要 求检查从业人员执业资格证，培训合格证、上岗证、 职称证书等符合 □得4分基本符合口得1-3分 不符合 口得0分32总监代表、专业监理工稈师等人员变更程序 应符合相关规定。

检杳变更文件，建设单位认可文件等符合 口得2分基本符合口得1分 不符合 口得0分43建立健全质最监理制度，岗位职责清晰，责 任落实到人检杳项目监理机构的质量责任制度，岗位责任制 度、上岗考勤制度及落实情况等符合 □得3分基本符合口得1-2分 不符合 口得0分55组织召开监理例会的情况检杳监理例会制度或首次工地会议纪要约定及执 行情况，检查监理例会相关会议纪要及签到表符合 □得5分基本符合口得1-4分 不符合 口得0分62对分包单位的资格的审杳情况对有分包单位的项目，检杳分包单位资质、资格 文件及审杳情况符合 口得2分基本符合口得1分 不符合 口得0分小计20检表3-1应得分二 检表3-1实得分二1+2+3+4+5+6项实得分二检査人： 项目总监： 年 月曰填表说明：序号分值检査项目检査内容检査情况及评分标准得分检査记录72总监理工程师应组织编写监理规划，并于召 开第一次工地会议前，报送建设单位检查监理规划的编写及审批情况，并与第一次 工地会议时间比对符合 口得2分基本符合口得1分 不符合 口得0分84总监理工程师参加由建设单位主持召开的第 一次工地会议对具备开工条件的工程，签 发开工令。

检查第一次工地会议签到表及会议纪要；检杏 开工条件及开工令的签发情况符合 □得4分基木符合□得17分 不符合 □得0分94专业监理工稈师根据监理规划和工程特点编 制有针对性的监理实施细则、旁站方案，并 经总监理工程师批准检杳监理实施细则、旁站方案的编吗及审批情 况，编写人及审批人应符合规范要求符合 口得4分基木符合口得1-3分 不符合 口得0分104按要求审查承包单位质量管理体系建立及运 行情况；审杏施工纟H织设计、专项施工方案 并提出明确的审杳结论检查总监理工程师、专业监理工程师对施工纟R 织设计、专项施匚方案的审杏、审批情况符合 口得4分基木符合口得1-3分 不符合 口得0分1115按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使 用前进行审杏并签认；对涉及结构安全与使 用功能的材料使用前抽检并见证；对不合格 材料、构配件、设备责令退场并见证对照现场情况，检杳进/退场材料淸单、材料报 验台帐、材料报验单及见证取样等相关资料， 相关监理人员应按职责要求履行责任符合 口得15分基本符合口得3-12分 不符合 口得0分1215按要求开展口常巡杳和平行检查，按要求实 施旁站；监理口志详实完整能反映现场实际 情况，旁站记录齐全、详细、真实，监理人 员签字符合要求。

对照现场情况，检杳平行检验记录，旁站记录 的记录情况；检查监理口志内容及记录人签字 悄况，填写人应符合要求符合 口得15分基本符合口得3-12分 不符合 口得0分小计44检表3-2应得分二 检表3-2实得分二7+8+9+10+11+12项实得分二检查人： 项目总监： 年 月曰填表说明：序号分值检査项目检査内容检査情况及评分标准得分检査记录134对出现的质量缺陷，及时下达监理通知， 并复查報改结果；对重大质量隐患，及时 下达暂停施T令，并向建设单位和质量监 督部门报告对照现场情况，检杏项目监理机构监理通知单签发及 冋复情况，对出现的重大质量事故报告制度的执行情 况符合 口得4分基木符合口得1-3分 不符合 □得0分1410及时组织各种检验批、分部分项工稈验 收、隐蔽工稈验收和乞类中问验收，验收 稈序符合规定，存在问题及时指出并督促 整改，认真签署验收意见对照现场情况，检查各分部分项工稈及检验批验收的 组织情况、验收签章、验收结论及验收意见等情况， 检查各分部分项工稈、隐蔽T程等验收环节的到场人 员签到表等符合 口得10分基木符合口得2-8分 不符合 □得0分158住宅T程常见质量问题防治及“样板引 路” 丁作的开展情况检查T程质最通病防治措施的审查及监理实施细则的 编制情况、对照现场检杏“样板引路”实施情况，检 查“样板间”、“样板件”的建设及相关监理资料。

符合 口得8分基木符合口得2-6分 不符合 □得0分163监理机构基木设备及检杏、检测丁具的配 备情况检查钢卷尺、测距仪、混凝土冋弹仪、游标卡尺等基 本检查测量工具的配置到位情况符合 口得3分基本符合口得1-2分 不符合 □得0分173按稈序审查和处理工稈变更检杳设计交底、图纸会审纪要、设计变更、工稈变更、 施工图审查意见及冋复等资料的收集及处理情况符合 口得3分基木符合口得1-2分 不符合 □得0分182对新材料、新T艺、新技术、新设备的质 量认证材料和相关验收标准的适用性，要 求施工单位组织专题论证的情况检查“四新”的质最认证，验收标准及专家论证情况符合 口得2分基木符合口得1分 不符合 □得0分小计30检表3-3应得分二 检表3-3实得分二13+14+15+16+17+18项实得分二检查人： 项目总监： 年 月曰填表说明：序号分值检査项目检査内容检査情况及评分标准得分检査记录192按要求及时组织编写监理月报、监理工作 阶段报告和监理丁作总结并向建设单位、 质量监督机构报送检查监理月报、监理工作总结、阶段报告等的编写及 报送情况符合 口得2分基本符合口得1分 不符合 口得0分202建立丁•程项目全过稈质量监理资料档案， 资料整理及时、完整、真实。

根据工程形象进度检查项目监理机构的资料收集情 况符介 □得2分基木符合口得1分 不符合□得0分212及时组织工稈竣工预验收，并按要求出具 监理质量评估报告检杳竣工预验收会议签到表，会议纪要，预验收验收 意见等文件，检杳监理质量评估报告的编写情况符合 □得2分基本符合口得1分 不符合口得0分小计6检表3-4应得分二 检表3-4实得分二19+20+21项实得分二合计100检表3应得分二检表3-1+检表3-2+检表3-3+检表3-4应得分二项目监理机构质量行为实得分二检表3-1+检表3-2+检表3-3+检表3-4实得分二检查人： 项目总监： 年 月 日填表说明：1. 应得分为实际检査项JR计分值，实得分为检査项实际得分值；未涉及到的检査项，其分值不计入应得分值，该检査项实得分记为“0分”2. 检査项评定为符合时，其检査符合率应M90%；评定为基本符合时，检査符合率应为50%〜89%；评定为不符合时，检査符合率应V50%。