
出库管理办法.docx
19页精品文档目 录1 目的及适用范围2 参考文件3 术语4 职责5 出库程序6 几种不同的出库类型7 出库异常处理8 记录与存档9 发放范围10 附则11 附件所属公司湖北九州通物流主责部门仓储部有限公司起草人贾琳主责部门田向阳审核仓储部综合管理部会 签总经理签发:2012 年 月 日.精品文档1 目的及适用范围1.1 为加强出库管理,规范出库程序,提高出库效率,为客户提供优质服务,特制定本办法1.2 本办法适用于湖北九州通物流有限公司的出库管理2 参考文件《仓储知识》( 2007.7)、《湖北九州通医药物流中心标准操作手册》3 术语3.1 出库商品现货销售或代办托运销售给客户的商品3.2 冲红发出商品未交付客户前,因缺货、价格异常、包装开错等原因不能出库而将其销售金额和数量从帐面上扣除的业务过程3.3 库存整理仓储收货组、购进退出组进行破损、退货商品的出库下账处理,保证供应商往来帐务中的税票开具一致性和完整性的活动4 职责4.1 湖北事业部营销部开票员负责受理客户定单,促销信息的传达,协助处理退货,并处理各种相关事宜4.2 湖北事业部财务部结算员负责办理客户的结算手续税票员根据客户类型和往来账金额开具相应税票。
4.3 仓储部调度员负责把时空系统传至 lmis 系统的单据合理安排批次并下发任务;根据商品库存情况进行补货精品文档拣货员负责商品的任务索取、商品分拣、装箱、出货、补货工作内复核员负责对拆零区拣选的零货进行复核、拼箱外复核员负责整件商品以及内复核拼箱的复核、装车和移交给客户的工作储备库保管员负责商品保管、补货、移库工作以及出入库商品的复核储备库调货员负责商品补货、移库工作以及入库商品的上架理单员负责出库相关单据的整理管理组负责商品出库过程中的各种异常情况处理4.4 湖北事业部配送部配送协调员负责整合配送资源,根据区域商品数量与运输部协调安排车辆,对配送区域的客户商品按配送顺序安排装车顺序,协调安排车辆配送员负责排定货物装车顺序、跟车送货及货款催收托运员负责托运车辆的联系,托运货物的清点、手续的交接5 出库程序5.1 开票开票员根据客户的需求计划,生成《开票汇总单》5.2 结算结算员根据客户的开票汇总单上的金额和客户的资信类型办理结算手续5.3 安排批次与任务下发安排批次任务客户的订单办理结算之后,该单据会自动由时空系统通过接口程序将数据下传至lmis 系统,一般开票员开的指定批号或单一批号库存不足,以及系统或设备方面的问题时,系统会将订单挂起,调度员首先进入《任务调度与分配》界面观察订单挂起状态,然后进入出库单解挂界面查看订单的挂起原因,针对这些原因按照实际库存对批号或其它信息进行修改,解决订单的异常状态。
生成批次任务.精品文档根据配送区域以及配送的先后等等方面安排批次任务;然后审核出库单信息是否正确,如有特殊要求,则修改出库单相关信息,调度员在正常销售页面中修改完相关信息后,选中需要下发的出库单,点击 “安排批次 ”,生成批次任务;调度员还可以按照订单类型、配送日期、配送地址等先对出库单排序,然后选择需要下发的出库单,点击安排 “批次按钮 ”调度员在批次下发页面中,选择准备下发的出库任务进行暂存区试算,试算成功则下发该批次任务5.4 拆零拣货调度员下发任务后,周转箱输送系统会自动对进入拣货区的周转箱关联任务,如果给周转箱关联的是自提客户的任务,则周转箱在三色宝塔灯处会黄灯、绿灯亮起提示,有调度人员或其它相关人员在该周转箱上插上绿牌以提醒其它拣货员周转箱进入拣货小区后,小区拣货员用扫描枪扫描周转箱索取该周转箱的任务,这时巷道灯会亮起,同时有拣货任务的电子标签会亮起提示拣货员拣货,拣货员根据电子标签指示的货位和数量信息拣取药品拣货完成后,按灭电子标签确认拣货完成,然后把周转箱推到输送线上进行下一个周转箱任务5.5 整件拣货调度员下发任务后,在 “整件任务索取 ”界面会提示当前拣货任务,拣货员只需把工牌放到读卡器上就可以直接索取任务,标签打印机会自动打印拣货标签,拣货员只需按照拣货标签上的货位拣选货物,然后根据标签上的暂存区把货物放到指定的暂存区货位。
5.6 内复核拆零拣货区的零货周转箱经过输送线到达内复核台后,内复核人员输入周转箱号,即可得到周转箱的货物明细,复核人员索取任务后打印拼箱标签,然后按照电脑的.精品文档提示,认真仔细的复核每一个品规并拼箱复核完成之后,复核员封箱并贴上标签,把拼箱放到皮带输送线上输送至月台5.7 外复核当整件拣货员拣货完成并确认、内复核员复核完零货并由月台接货人员把货物投放到相应的暂存区后,外复核员工在 “出库索取复核确认 ”界面输入自己的工号索取复核任务,打印机自动打印《外复核校验单》外复核员根据《外复核校验单》复核月台上的货物,复核时,要核对拼箱数量是否准确,整件的品规、批号、数量是否正确,如果有大输液和特殊品库药品,要到各库区领取货物并集货存放;冷库药品要求放在冷库的暂存区,复核完毕之后要打印粘贴标签外复核员在实物复核清点确认后,需要返回系统做复核确认在品规、数量、整件批号、拼箱数相同的情况下,可以直接确认;如果有新拼箱要重新打印拼箱标签;发生实际数量或品规与订单不相符时,要及时通知组长处理5.8 装车当一个配送区域的货物快出货完毕时,配送协调员就可以根据当天需要配送的客户和数量,联系运输部安排车辆。
确定车辆后,要按照配送员对配送线路的要求安排装车顺序,并打印装车单装车外复核根据装车单上注明的客户和件数复核并指挥上货员装车 1)装车外复核员根据装车单中需要出库的冷库药品,到冷库根据冷藏箱上的区域标志领取要装车的药品,领取保温箱和冰袋时要在保温箱领取登记表上登记签名,在装车单上还要注明冷库药品的数量;对于暂时不装车的药品,外复核值班员要放在另外一个相对应区域的冷藏箱中,需要装车时再领取;精神品库出库方式如上 2)装车外复核对帐物不符的要修正,确认有误的要及时联系组长、管理员或管理组,查找原因,对多发、少发、错发等错误要及时更正,保证出库准确 3)装车完毕,装车外复核要在装车单上签字确认,并注明装车组别精品文档内复核复核完毕,整件拣货员拣货确认完成之后,理单室打印每个客户的《销售出库(复核)单》分开整理并盖销售出库专用章打印销售出库复核单正确、不得重复、遗漏,不得延迟,严格将各个客户的出库复核单撕开,不得遗漏,严格按照规定加盖出库复核专用章如果是套打纸,则不用盖章,只需撕开整理好即可)理报告单人员根据《销售出库复核单》的 “类型 ”显示对需要打印的报告单及时完成报告单的打印,加盖药品检验报告复印专用章,及时作好入账工作,理单员将已经完成汇总并且入账完毕的单据根据汇总单上的 “税票类型 ”判断是否需要开具税票;然后把客户《销售出库复核单》、《销售退回开票单》和《退补价单》等单据拿到税票组开具相应发票。
税票员确认客户开具的发票类型,并根据客户的各单据开具相应发票;税票员开发票时应扣除前期的退货金额,将税票和清单整理后加盖发票专用章,并把客户的所有单据订在一起,并要求签收理单组把所有单据都打印办理之后,把各条线路的单据按照客户名称分类汇总、装订在一起,并在销售开票汇总单上 “报告单张数 ”栏填写历史销售退回开票单、退补价单、税票、报告单等单据的张数装订的顺序是 : ①税票;②销售汇总单;③退补价单;④历史销售退回开票单;⑤冲红单;⑥清单(包含中药、计生、器械);⑦报告单 3)理单员将已经按照客户名称 汇总完成的单据放在对应线路的左边的单据柜中兑单、交接( 1)各条线路的配送员排车完成后,由配送协调员打印各线路装车单(一式三联:白、蓝、黄),然后将黄联交给理单员 2)理单员根据配送协调员提供的黄联将本条线路的单据从已完成汇总的格子中取出,然后依照单据编号找到对应的单据精品文档( 3)配送协调员核查单据兑换是否正确,并在装车单黄联签字确认注意事项:理单人员在每天业务结束后必须将单据柜清理干净,对于遗留单据必须放至在固定的位置并登记在遗留记事本上,不得与第二天的单据混放5.10 配送配送协调员打印装车单交装车外复核装车之后,配送协调员例行清理出库月台,检查是否有遗漏的商品并做登记。
出车时,配送员到理单室领取配送所需单据,随同该配送区域的车辆一起送货,送货时,配送员要负责将货物送到客户手中并办理结款等相关手续6 几种不同的出库类型6.1 调拨出库采购经理对子、分公司的调拨计划进行审核后,调拨员根据采购经理的意见及货量,确定调拨方式,并根据调拨方式联系运输部、托运组或物流公司,确认车辆和时间;然后采购部调拨开票员进行开票处理分公司的调拨任务由调拨员根据调拨单据任务,打印调拨作业单,并安排人员作调拨拣货调拨拣货员拣货完成之后要在系统里作拣货完成确认,再由调拨员打印调拨出库复核单,对所有调拨货物复核并在系统里做确认子公司的调拨跟普通的配送出库一。












