upcs员工出差管理制度.pdf

内部管理制度 文件编号：ZBZD201005002 版 本：V201005 发行日期：2010-5-10 机密等级：公开级 页 数： 1 OF 9 优派克思地产整合平台 程序文件 □ 总部 □ 分公司 员工出差管理制度 1 目目 录录 一、目的 1 二、适用范围 1 三、出差定义 1 四、国内出差 1 五、国外出差 4 六、项目外派 . 5 七、附表 5 内部管理制度 文件编号：ZBZD201005002 版 本：V201005 发行日期：2010-5-10 机密等级：公开级 页 数： 2 OF 9 优派克思地产整合平台 程序文件 □ 总部 □ 分公司 员工出差管理制度 2 一、目的一、目的 为适应 UPCS 公司不断发展变化的需要， 根据社会经济发展水平， 在贯彻 “经济高效 “原 则的基础上，特制定本制度以规范公司员工差旅行为 二、适用范围二、适用范围 本规定适用于 UPCS 公司全体正式签约员工 三、出差定义三、出差定义 3.1 因处理公务或参加培训会议等活动须离开工作所在地一日以上，视为出差。

出差可分为国内出差及国外出差两种 3.2 经总部董事长批准执行特别任务的，将另行约定 四、国内出差四、国内出差 4.14.1 出差申请出差申请及审批及审批 4.1.1 员工确因工作需要出差，应于出差两日前由出差人如实填写【出差申请单】(附后， 本报告单一式二份，一份由行政部门留存，另一份在借款或报销时交由财务部门留 存)，注明出差人、出差时间、出差事由及交通工具（公车还是公共交通工具） ，经 直属上级核准后， 报所属部门负责人审批 如因时间紧迫或人在外地无法办理申请， 可委托他人代为处理 4.1.2 对于个人国内出差时间超过 3 天，子公司员工须由总经理审批，并上报总部人力资 源及行政管理中心备案，总部员工须由董事长审批未经审批的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理 4.1.3 子公司事业部总经理、部门总监或经理出差直接报子公司总经理审批各子公司董 事长及总经理、总部各职能总监因工作需要出差，直接报集团董事长审批，并报总 部人力资源及行政管理中心备案 4.1.4 除集团总部统一组织外，员工因学习培训、参观考察、会议、公关等事由出差者一 律由总部董事长审批 4.1.5 出差申请单由各公司行政部门统一归档管理。

4.2 4.2 交通交通 4.2.1 出差人员应根据“经济高效”的原则而选择最经济的交通方式，一般而言，出发地 至目的地乘火车或汽车五小时内可抵达者，不宜选择飞机；岗位级档表中经理三级 (含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，以下员工以搭乘火车或汽车为原则，具体方内部管理制度 文件编号：ZBZD201005002 版 本：V201005 发行日期：2010-5-10 机密等级：公开级 页 数： 3 OF 9 优派克思地产整合平台 程序文件 □ 总部 □ 分公司 员工出差管理制度 3 式在出差申请时一并进行审批 4.2.2 员工原则上应委托所在地公司行政部门进行统一订票， 订票流程另由采购制度规定， 如当地没有子公司则按公司差旅标准自行解决并在返回后凭正式发票报销 4.2.3 员工出差如果使用公司交通工具，则依公出派车管理规定申请，经所在地公司行政部门核准，不得另报支交通费 4.3 4.3 住宿住宿 4.3.1 员工出差住宿原则上由所在地公司行政部门统一安排，如当地没有子公司则按公司 差旅标准自行解决并在返回后凭正式发票报销 4.3.2 经理级以下的普通员工在出差当地有 UPCS 子公司且有宿舍或租屋者， 应以住公司宿 舍为优先，若公司宿舍客满则由当地公司行政部门予以安排酒店住宿。

4.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报销 4.4 4.4 膳杂费膳杂费 4.4.1 除当地子公司提供餐食外，出差人员可以在出差期间按公司差旅标准自行就餐并于 返回后凭正式发票报销 4.4.2 除乘坐的交通工具上提供餐食外，出差人员于用餐时间起程或到达者可以报支膳食 费，具体如下： 4.4.2.1 上午七时前起程或上午八时以后到达者，可报支早餐费 4.4.2.2 上午十一时前起程或下午一时以后到达者，可报支午餐费 4.4.2.3 下午五时前起程或下午七时以后到达者，可报支晚餐费 4.5 4.5 差旅费差旅费借款借款 4.5.1 出差时间在三天以上，员工可以在提交出差申请的同时申请差旅费借款，按内部 审批程序经员工上级和隔级领导及财务部门审批后，凭核准的“出差申请单”复 印件和“内部借款单”方可至出纳处领取 4.5.2 员工须在出差返回后五个工作日内结清差旅费借款，对未在限定期限内报销冲帐 者，公司有权自员工薪资中扣回 4.6 4.6 差旅费报销差旅费报销 4.6.1 差旅标准详见 4.8 条规定，出差人员低于规定标准给予按实报销，超出标准的费 用不予报销。

4.6.2 差旅费报销凭“外埠出差报销单” ，附相关票据原始凭证及核准的“出差申请单” ，内部管理制度 文件编号：ZBZD201005002 版 本：V201005 发行日期：2010-5-10 机密等级：公开级 页 数： 4 OF 9 优派克思地产整合平台 程序文件 □ 总部 □ 分公司 员工出差管理制度 4 经相关程序进行审批后，向出纳结清借款和报销费用 4.6.3 核实报支之费用，如遇出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名 4.6.4 有下列情况的人员，不给予差旅报销： 4.6.4.1 在外地参加学习培训、会议论坛等，由主办方统一收费并安排食宿和交通的； 4.6.4.2 被公司进行外派的（另执行外派人员补贴管理规定） ； 4.6.4.3 由对方接待并免费提供食宿和交通的 4.6.5 员工出差期间因业务需要而花费的业务公关和招待费用，须另行填写费用申请单 进行报销，不得并入差旅费申请 4.6.6 员工出差返回后五个工作日内完成报销程序，同一次差旅费不得分批报销，除特 殊情况外逢月末也要遵循“当月结清”的原则尽快报销 4.6.7 为便于审核，员工实报实销费用尽量本人结帐，避免他人付款的情况。

4.7 4.7 纪律约束纪律约束 4.7.1 出差人员应快捷高效地完成出差任务，不准借出差机会游山玩水或绕行办私事，一经举报或查出，所有出差费用将由个人承担并追究其相应责任 4.7.2 出差人员返回后，必须在五个工作日内到财务部报销，逾期如无特殊情况，所借公款视同挪用处理 4.7.3 未经批准擅自出差，其出差费用由出差人员自行负担，出差期间按旷工处理 4.4.8 8 差旅费开支标准差旅费开支标准： 单位：元/日/人 职务级别 地区级别 公共交通 住宿 膳食 市内交通 飞机 火车 轮船 董事长级 ---- 实报实销 总经理/总监级 一级 经济舱 软席 二等舱 600 100 实报实销 二级 500 80 三级 400 80 部门总监级 一级 经济舱 软席 二等舱 500 同上 100 元/天 二级 400 三级 300 内部管理制度 文件编号：ZBZD201005002 版 本：V201005 发行日期：2010-5-10 机密等级：公开级 页 数： 5 OF 9 优派克思地产整合平台 程序文件 □ 总部 □ 分公司 员工出差管理制度 5 经理级 一级 经济舱 硬席 三等舱 350 同上 80 元/天 二级 300 三级 250 普通员工 一级 经济舱 硬席 三等舱 300 同上 50 元/天 二级 250 三级 200 注 1、驾驶员 ：食宿标准同上述普通员工。

2、市场研究人员交通费遇操作项目时据实报销 3、乘坐火车，从晚上 8 时至次日晨 7 时之间，在车上过夜 6 小时以上，或连续乘车超12 小时的，可购买卧铺票 注：注：  董事长级人员指：UPCS 总部董事长  总经理/总监级人员指：UPCS 各子公司董事长及总经理、总部各职能总监  部门总监级人员指：UPCS 总部高级经理级人员、子公司事业部总经理、部门总监  经理级人员指：UPCS 总部经理级人员、子公司各部门经理或高级经理级人员  普通员工指：不属于以上各级档的其他人员  一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、杭州、特区城市  二级城市：计划单列市、各省(自治区)省会城市及有国家级经济开发区之城市  三级城市：除以上地区城市以外的城市 4.4.9 9 其他其他差旅差旅要求要求： 4.9.1 出差人员在外期间要遵循就近入住的原则，并充分考虑人身安全和公司形象，部 门总监级以上人员宜选择准四星标准的酒店，经理级以上人员宜选择准三星标准 的酒店，普通员工宜选择市区安全性较好的酒店 4.9.2 随同高级管理人员出差的随行人员(不超过两人)，其交通、住宿可同高级管理人 员的标准。

4.9.3 部门总监级以下人员两人以上同行时，按同性别安排二人住一间标房，不按人头 计算 4.9.4 多人同行且当地有子公司时，应由当地公司统一安排食宿和交通，若当地没有子公司则应在出差前指定一位临时负责人来进行统一安排 4.9.5 出差人员回来后必须填写出差报告，注明任务完成情况或特殊说明内容 4.104.10 出差天数计算方法出差天数计算方法 内部管理制度 文件编号：ZBZD201005002 版 本：V201005 发行日期：2010-5-10 机密等级：公开级 页 数： 6 OF 9 优派克思地产整合平台 程序文件 □ 总部 □ 分公司 员工出差管理制度 6 4.10.1 当日往返超过 6 小时的按一天计； 4.10.2 隔日往返不超 30 小时按一天计，超出 30 小时的按 2 天计； 4.10.3 往返时间以车、船、机票所载时间为准； 五、国外出差五、国外出差 5.1 公派出国人员应填具【出差申请单】 ，上报总部董事长核准，经核准后，申请单第一联 由行政部门存查，第二联由财务部门存查 5.2 出国人员按实际需要凭核准后之【出差申请单】向财务部门预支旅费，返回后应于五个 工作日内填具【出差报销单】 ，报总部董事长核准后，向财务部门报销借款或请领相关 费用。

5.3 出国期间有关膳宿、 交通、 杂费等费用标准参照中国财政部外交部 【临时出国人员费用、 开支标准和管理办法】执行，行程中的国内段费用，按国内差旅费开支标准进行报销 5.4 受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支付的，不得再报销或申领任何有关差旅费，但所受补助费未达到 5.3 条款规定的标准时，可补足其差额 5.5 出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由 董事长核准才可以报销 5.6 出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另订之 六、六、项目外派项目外派 6.1 因公司项目拓展需要外派员工至外埠工作的，公司将按【外派人员补贴管理规定】中 相应的补贴标准执行，不属于本差旅制度的范围 6.2 项目外派人员补贴等内容，另见公司【外派人员补贴管理规定】 七、七、附表附表 6.1 出差申请单 6.2 外埠出差报销单 6.3 出差报告单 内部管理制度 文件编号：ZBZD201005002 版 本：V201005 发行日期：2010-5-10 机密等级：公开级 页 数： 7 OF 9 优派克思地产整合平台 程序文件 □ 总部 □ 分公司 员工出差管理制度 7 员。