常宁市发改局2016年预算支出绩效评价报告.doc

常宁市人民政府办公室2021年部门整体支出绩效评价报告根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩﹝2013﹞29号）文件精神的通知）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、基本情况（一）机构、人员构成根据编委核定，我办内设股室 13 个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围 内设处室分别是：行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组我办2021年年初预算1160.73万元，编制人数为65人；年初预算实有在职人员65人，离退休人员48人二）单位主要职责（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文二）研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项 （四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定 （五）办理中央和省、衡阳市、常宁市政府领导同志的批示，并督促落实，督促检查市政府各部门和乡镇人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作 （七）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省、衡阳市、常宁市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作八）对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理，制定相关制度并监督执行；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题 （九）负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，指导机关事务管理工作，为市人民政府领导同志服务 （十）负责对外协调联络工作 （十一）贯彻执行党和国家金融工作的方针政策和法律法规，拟订全市金融业民展战略、中长期规范；组织对全市金融机构进行目标管理考核；负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定十二）负责禁毒工作社会化的监督管理工作（十三）完成市政府和市领导同志交办的其他工作任务二、部门整体支出情况 2021年度，我办本年支出合计1330.94万元，其中：基本支出741.67万元，项目支出589.27万元。

1、人员经费627.19万元，由财政统发中心发放2、日常公用经费114.48万元，用于机关运行经费3、2021年度项目经费589.27万元，其中2021年度财政拨款项目支出589.27万元，其中用于专项工作室经费13万元，信息网络租赁与维护35万元，政府全会会议经费13万元，政府日常管理事务58万元，离退休人员活动经费4.8万元，政府物业管理经费107万元，政府大院维护与绿化维护经费29万元，对外接待及工作经费31万元，政府会议室经费49万元，办理提案、批评建议工作经费6万，政府日常维护经费243.47万元三、整体支出使用范围、方向和内容 1、年初预算整体支出的使用范围、方向和内容2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1330.94万元，其中：基本支出741.67万元，（一般公共服务支出603.33万元，社会保障和就业支出73.43万元，住房保障支出41.87万无，卫生健康支出23.04万元，），项目支出589.27万元，（一般公共服务支出589.27万元）资金到位率100%，资金使用率100%，管理制度健全规范，固定资产有专人管理，职工满意度达100%2、预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费较上年所减少 。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好四、存在的问题1、预算安排经费不足：日常公用经费安排不足、与实际支出相差较多2、公用经费和三公经费严格控制，基本为刚性支出 常宁市人民政府办公室 2022年6月21日。