识别与可追溯性.doc

发 放 日 期更 改 号YH 程序文件更 改 日 期永恒电子厂 产品识别与可追溯性程序 页 次KBP-4-01-01 (Rev.0) 发 放 处发 放 数文件审批登记表职 位 姓 名 签 名 日 期编 制审 核批 准文件传阅登记表姓 名 签 名 日 期 姓 名 签 名 日 期— 目 录 —1．目的2．适用范围3．术语和定义4．职责与权限5．质量管理体系程序6．质量记录7．相关文件发 放 日 期更 改 号YH 程序文件更 改 日 期永恒电子厂 产品识别与可追溯性程序 页 次KBP-4-01-02 (Rev.0) 1．目的以文件记录的方式、建立可追溯生产流程及追溯文件，确保客户对永恒电子厂（以下称“本厂”）品质的信任2． 适用范围自进料检验起所有原物料、在制品、产成品皆须有效的区别管制，并建立文件档案，以利品质事故发生时能彻底有效的追溯、鉴别适用于本厂从原料的采购到产品交付过程中的标识及追溯.)3、 职责与权限（要分清部门人员的职责与权限，应像下面3.1的格式来写，有的话还会产生3.1.1及3.1.2）3．1 仓库负责人对原材料、客户提供材料进行分类标识（品名/型号、数量、规格、客户名或供应商名等）3．2 生产部负责人结产品在生产过程中半成品、成品进行标识。

3．3 品质部负责对原材料、半成品、成品的检验判断及标识，并做好相关记录，便于追溯4、 业务流程(业务流程图应单独一页)业务部 品质部 货仓部 生产部客户抱怨出货单QA 检验报告 入库单 生产日报表原料、半成品入库单元领料单IQC 报告拟定纠正预防措施回复客户发 放 日 期更 改 号YH 程序文件更 改 日 期永恒电子厂 产品识别与可追溯性程序 页 次KBP-4-01-02 (Rev.0) ５、业务程序５．１产品标识过程（序号标的方式不对）（产品的标识可分为原材料的标识、半成品的标识以及成品的标识，还要写明标识卡片就注明的事项，比如生产厂家、生产日期等等的一些内容）１）业务部负责接单并依“合同评审程序”进行审查，接单后开立工厂内部订单，经业务部主管确认后分发生产计划部２）生产计划部依业务部订单进行生产计划，按“生产计划控制程序”作业，依订单进行物料计划并立《请购单》，联系采购部进行物料准备３）采购部依《请购单》开立《采购单》，向合格供应商采购物料，依“采购控制程序”作业４）物料部采购回来的物料，验证数量、规格后，立刻开立“送检单”交品质部IQC进行检验。

5）IQC将检验报告交品质主管审核，同时对判定为“合格”或“特采”或“退货”物料分别予以标识6）物料部门依IQC检验结果，将物料置于指定区域，办理入库或退货手续7）生产计划部依订单需求排定《生产排程表》，分发至制造及相关部门执行8）制造部按《产品品质计划表》规定，确认生产中使用的文件、物料正确时，开始生产，由品质IPQC对各工序进行检验，并对检验结果予以标识，使制造部门以区分合格品或不良品9）生产部门依生产流程说明填写生产日报表，由生产计划部（资材）汇总作为追踪时用10）半成品由生产部门依生产日报表、品质QC最终检验允收数量、半成品外包装上之品管判定标签，填写《半成品入库单》办理入手续，物料部对合格的半成品视为进料验合格11）成品由包装组依生产日报表、品管QC最终检验欠收数量、成品外包装上品质判定标签，填写《成品入库单》办理入库手续12）物料部对入库单据及实物确认，确认后之半成品、成品入库定位摆放并登记帐册13）业务部门要出货时，由货仓部门开立《出货单》，品管QA依“出货检验程序”进行检验14）成品仓将出货成品外包装标签上盖上出货单号、出货日期5．2 产品追溯1） 当客户抱怨或反映不良时，以业务为起点，将信息或不良品传达或转交品质部门，品管部门依“客户满意度控制程序”作业。

2） 业务部将不良品或信息转至品管部时，应注明追溯品之品名、规格、结案发 放 日 期更 改 号YH 程序文件更 改 日 期永恒电子厂 产品识别与可追溯性程序 页 次KBP-4-01-02 (Rev.0) 客户名称、出货单号、出货日期，以使QA人员找出《QA验货报告》3） 如客户有要求时可再追溯，如为本厂生产的产品，可利用制造部、品质部等提供的生产日报表，领料单，检验记录、半成品，成品入库单，以“IQC检验报告”等追溯至原物料入厂时品质状况4） 品质部将不良原因，改善对策向客户回复，直至客户满意为止应可追溯到该批产品的出厂编号、数量、顾客名称、发货时间等，以确定该批产品（或哪批产品）以及发往何处６、相关文件6．1 采购控制程序6．2 客户满意度控制程序７、相关记录8．1 出货单8．2 QA检验报告8．3 IQC报告8．4 生产日报表8．5 领料单8．6 入库单注:请将该文件进行相应的修改,并应有传票的格式,其中传票也属于记录,应列入相关记录中,而且一定要尽快完成.。