XX省重大科技创新项目专项资金可行性研究报告.docx

XX省重大科技创新项目专项资金可行性研究报告第一章总论1一、申请项目概述1二、计戈U目标7第二章申请单位情况10一、基本情况10二、人员及开发能力11三、上年度单位财务状况12四、管理情况12第三章技术可行性和成熟性分析14一、技术创新性14二、成熟性和可靠性19第四章市场调查与竞争能力分析20一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测...20二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况21三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性.....22第五章实施方案24一、开发计戈U24二、技术方案25三、生产方案35四、营销方案40五、其它问题的解决方案41第六章投资预算与资金筹措45一、投资预算45二、新增资金的筹措46三、资金使用计划46第七章经济、社会效益分析48一、成本分析48二、经济效益分析50三、项目投资评价56四、社会效益分析61第八章风险分析63一、技术风险63二、市场风险63三、规避风险的主要措施64第九章可行性研究报告编制说明65附件目录1、公司法人营业执照2、组织机构代码证3、生产许可证4、项目技术成果评审验收证书5、银行贷款承诺函6、项目环评批复7、产品检验报告8、2010年度会计报表9、产品企业标准10、其他相关证书第一章总论一、申请项目概述（一）项目所处的技术领域本项目属于农业综合技术领域。

苦养麦是中国西部地区特有的作物，秦巴山区是苦养最优的生长区（优生区），农户有种植的传统习惯，并有丰富的种质资源，发展苦养麦产业，对秦巴山区农民发展经济有着积极的推动作用二）主要内容项目应用白主开发的“秦巴山区富硒苦养高产栽培技术研究及产品开发”技术成果，在紫阳县、岚皋县、平利县建设苦养种植基地2万亩，配套建设富硒苦养茶加工生产线一条项目建成后，达到年产富硒苦养茶50万盒的能力，实现产值5000万元三）创新点1. 技术路线创新：公司充分利用秦巴山区得天独厚的苦养茶生长环境优势，以“公司+基地+农户”的发展模式，以科技为动力，形成产、学、研相结合的联合体，将苦养粗加工、深加工、精加工、高质化加工集成开发，同步建立了苦养茶规范化体系，制订了苦养茶企业标准，实现富硒苦养食品产业化发展2. 产品结构创新：根据苦养的营养和工艺性能，在现有苦养茶的基础上，采取添加、补充、强化等措施对苦养茶的营养和工艺性能进行改良，开发生产富硒苦养茶系列产品，增加产品的附加价值，提高茶产品的质量，走出直接销售初级产品的狭小圈子3. 生产工艺创新：筛选出了产量高、品质好、适合加工苦养产品的品种AK1AK2苦养品种，为苦养茶加工提供了基础条件；提出了浅山丘陵地区一年两熟的种植模式，实现了高海拔苦养的低海拔种植；采用常温非糊化湿式胶盘柔性脱壳法，简化了脱壳工艺，提高了整米率，降低了黄酮的损失；以苦养膨化米生产为基础，成功开发出富硒苦养茶，充分保存了苦养的天然成分及所含的营养成分。

四）技术水平该项目具有较高的技术水平和较强的创新性，由公司白主研发的“秦巴山区富硒苦养高产栽培技术研究及产品开发”技术成果，于2011年11月23日经安康市科技局组织相关专家进行了评审验收评审专家一致认为该项目技术达到国内同类研究的先进水平，建议进一步加快该技术的示范推广和应用同时由公司提出并负责起草的〈〈安康市****生物科技有限公司企业标准》（标准编号：Q/AKLSS05-2009获得安康市质量技术监督局备案此标准规定了富硒苦养茶的生产技术要求、试验方法，检验规则及产品的包装、标志、运输及储存要求生产标准的建立使苦养茶的生产有规范可遵循，同时也是对产品质量的一种白我约束和提高，为保证合格、纯正、健康的产品起到了至关重要的作用（五）项目的主要用途及应用范围苦养茶，并非传统意义上的茶（绿茶、红茶、花茶、黑茶、白茶等），严格来说是一种炒米茶，即苦养茶是将苦养的种子苦养米经过筛选、烘烤等工序加工而成的冲饮品据科学工作者证实，苦养茶中含有黄酮类物质，其主要成分为芦丁芦丁含量占总黄酮的70〜90%芦丁又名芸香贰、维生素P,具有降低毛细血管脆性，改善微循环的作用，在临床上主要用于糖尿病、高血压的辅助治疗。

而芦丁在其它谷物中几乎没有近年人们又研究出了苦养麦中的营养成分以及它对人体的抗衰老等保健作用，结果表明：在苦养茶中不仅含有丰富的蛋白质、叶绿素、脂肪、碳水化合物、粗纤维、矿物质及微量元素，同时还含有18种天然氨基酸，总含量达到11.82%,并含有9种脂肪酸，对幼儿有促进生长发育的作用，对成年人可防止冠心病的发生黑苦养茶富含黄酮化合物及类胰岛素蛋白，在其他谷物中几乎没有它不仅有利于胰岛素的分泌，并对血糖也起到调节作用持续饮用黑苦养茶可改善口渴、口干、口苦等现象黑苦养茶富含水溶性膳食纤维，能促进肠蠕动，有效抑制脂肪吸收，常饮可去油、去腻、排毒养颜，保持苗条身形苦养茶其营养成份更是远远优于大米、小麦、玉米、大豆和肉类等普通食物，属纯天然珍贵营养食品苦养茶适合任何人饮用，更适合如下人群饮用：1.肥胖者；2.经常在外用餐的人士；3.经常坐或者驾驶汽车的人士；4.经常精神紧张的脑力劳动者；5.饮酒过量人士；6.习惯性便秘者；7.患有高血压、高血糖、高血脂疾病的人士；8.11. 患有糖尿病的人士；9.妊娠期的女士；10.缺乏维生素和微量元素者；需要抗癌防癌者；12.有胃炎和胃溃疡病史的人士；13.小便不利者。

六）项目的社会经济意义当前陕南秦巴山区苦养茶产业存在开发利用率低，大量的富硒苦养未被开发利用，造成了优质资源的极大浪费，严重的影响富硒苦养生产经济效益和茶产业的健康发展如果将其开发利用，无疑是一份宝贵财富，其经济效益是现在的几倍乃至几十倍，同时社会效益显著开发XX富硒苦养茶产业，是优化农业结构，促进陕南农业跨越式发展，帮助农民增收，稳定和发展农村大好形势的积极举措，影响深远本项目的实施既能保持提高富硒苦养种植农户的经效收益，又能提高其种植苦养的积极性，同时富硒苦养茶的生产还为喜饮苦养茶的人们提供了优质的富硒苦养茶产品，并获得重要的补硒、锌途径，让更多的人受益，社会效益十分明显七）目前的进展情况1. 本项目已完成可行性研究论证，市场调研，基地规划，资金筹措；2. 完成了产品包装设计、QS认证以及企业标准的制订和备案；白主研发的“秦巴山区富硒苦养高产栽培技术研究及产品开发”技术成果获得成功，并通过了安康市科技局科技成果评审验收；3. 项目技术成果已完成中试，产品市场前景广阔；4. 项目已完成施工图纸的设计，厂区扩建的三通一平；5. 已办理备案、环评等相关手续；6. 项目已完成投资400万，全部为白筹资金。

八）申请创新专项资金的必要性1、本项目以科技为动力，以基础为依托，将苦养种植、粗加工、深加工、精加工、高质化加工集成开发，加大苦养产品开发力度，实现苦养加工增值把苦养的种植、初深加工同生产紧密联系起来，因地制宜地开发富硒苦养茶，有利于提高苦养的经济效益和社会效益，引领和提升安康富硒苦养茶加工产业化发展，延长产业链2、本项目的实施能够在安康市苦养茶产业标准化种植、精细化化加工和实现产品品质提升等方面具有很强的示范引导作用，是未来安康市富硒苦养规范化种植和富硒苦养茶精加工产业发展的奠基性工程本项目建成后，辐射和带动周边地区的种植农户发展有富硒苦养种植，为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会，这些都会直接或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途径，由此增加富硒苦养产业的经济效益、社会效益3、企业在项目建设中已投入了大量资金和技术，相当部分是银行贷款，需要创新专项资金的支持，本项目在正常投产运营后，经济效益和社会效益显著，可早日归还银行贷款，为政府增加财政收入九）本单位实施项目的优势和风险1、本项目实施的优势（1）管理优势本公司是具有独立企业法人资格的科技型实体企业企业长期的生产经营实践中，按照现代企业管理制度，结合白身的特点，形成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、管理科学的经营管理体系。

公司经过近几年的发展，具备了基本成熟的销售市场和可靠的营销队伍及市场网络；产品已形成了以陕南等市场为主、省内市场为辅的销售网络同时，公司充分利用国内外的外贸渠道，通过国内外展销、互连网宣传公司产品品牌，使苦养系列产品的外销售量、市场覆盖率得到快速增长2) 技术优势围绕苦养产业化开发中的关键技术，以挖掘安康当地适合加工苦养米的农家品种为前提，采取试验与中试、生产相结合的方式，开发出了一套高产优质的富硒苦养茶生产技术，该技术通过了评审验收，达到了国内先进水平公司长期和安康市农科所、安康学院，西北农林科技大学农学院等科研院所合高校进行全面的技术合作，先后承担实施“安康市富硒苦养生产、富硒苦养园规范建园技术示范”等科技计划项目，确保了项目的顺利实施3) 资源优势秦巴山区属北亚热带湿润季风气候区，是南水北调工程的源头地，境内污染少，白然植被优良，年平均气温15.5C，年降雨量800—1100mm日照时数1600—2000h,无霜期210—270d左右，是苦养麦的主产区苦养具有很好的适应性，在中高山区农户生产、生活中占有十分重要的作用，是重要的粮食和经济作物这些白然资源为富硒苦养茶产业化开发提供了优越的生态环境。

4）政策优势中央实施西部大开发，决定加强生态环境建设，开发优势明显、市场前景好的农牧业资源、利用高科技改造传统产业项目进行投资倾斜，安康市政府对苦养产业也非常重视，制定了一系列的优惠政策本项目的建设，时逢大好历史机遇2、本项目实施的风险本项目在产业化过程中可能存在技术、市场、原材料以及组织管理方面的风险对此公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，适时调整和完善白身的发展目标和经营策略，充分运用目前的各项优惠政策，尽快培育公司的综合优势，增加本公司的抗风险能力二、计划目标（一）总体目标本项目建设期限白2011年11月至2013年4月，在建设期内计划总投资2000万元，项目完成后达到年产富硒苦养茶50万盒的能力项目达产达效后，实现销售收入5000万元，上交税金547.48万元，利润760.14万元项目实施单位资产规模达到2600万元企业人员总数达到184人，新增就业人员160人，可增加农业产值3000万元二）经济目标本项目执行期内（2011年11月一2013年4月），累计实现工业增加值1800万元，完成销售收入5000万元，完成缴税总额540万元，完成净利润760万元三）技术、质量指标1、原料要求苦养麦应符合DB5134/T01的规定。

其他配料应符合国家、行业的规定，不得使用食品添加剂人为改变产品的色泽、气味、口味2、感观指标品质正常，色泽有黄褐、黄绿或黑褐色；开水冲泡茶汤清亮，浅黄色或黄绿色；有苦养特有的香味（或兼有天然食用配料的香味）；无异味，无肉眼可见杂质3、理化指标产品分类总黄酮（干基，以卢」计）%水分%总灰分%全麦（胚）古养茶>1.0<10.0<8.0造粒成型苦养茶>2.0苦养叶芽茶>3.04、有害物限量指标项目指标铅mg/kg<5总石申mg/kg<0.5总汞mg/kg<0.2镉mg/kg<0.3二氧化硫（以SO2计）g/kg<0.5黄曲霉毒素B1ug/Kg<5敌敌畏mg/kg<0.2（限花、果、根茎、混合类产品）乐果mg/kg<1.0（限花、果、根茎、混合类产品）mg/kg<0.2（限叶类产品）滴滴涕mg/kg<0.2（限叶类产品）三氯杀蟠。