xx局绩效监控报告.docx

xx局绩效监控报告　　为深入贯彻落实《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发[2020]30号），强化省级部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《省本级预算绩效运行监控管理暂行办法》（黑财预[2020]47号）有关规定，现就开展2020年省本级第一次集中绩效运行监控工作，针对我局2020年上半年部门预算及资金使用情况认真统计分析，现将绩效监控情况报告如下：　　一、年度预算安排情况　　2020年我局部门预算资金收入合计xx万元，其中当年财政拨款收入xx万元，上年财政拨款结转xx万元按预算收入大类分为基本支出预算收入xx万元，主要为人员工资、社保、公积金、养老保险单位运转的公用经费；项目支出预算收入xx万元，项目安排为：业务运行经费xx万元，黑龙江省办公经费xx万元，会议费xx万元，　　二、1至7月执行情况　　（一）部门预算1-7月执行情况1-7月共执行预算xx万元，占年度预算xx%基本支出预算执行xx万元，占基本支出年度预算xx %，其中：工资支出xx万元、社保支出xx万元，养老保险支出xx万元，公积金支出xx万元，公用经费xx万元，向上争取资金xx万元；项目支出预算执行xx万元，占年度预算xx%，其中：业务运行经费xx万元，黑龙江省办公经费xx万元，会议费xx万元，财政专项扶贫资金xx万元。

　　（二）部门预算绩效目标1-7月完成情况2020年我局纳入编制绩效项目的共计xx项，预算xx万元1-7月已执行预算xx万元，占绩效项目全年预算xx%　　1.业务运行费执行预算xx万元，占该项目年度预算xx%，主要用于办公用品采购、党刊订阅、政府采购、及材料印刷、器材购置等，为职能任务的完成提供了资金保障；　　2.黑龙江省xx运行费执行预算xx万元，占该项目年度预算xx%，主要用于人员工资奖金xx万元，公积金xx万元，社保支出xx万元，差旅费xx万元，主要用于工作正常运行，为xx工作提供了强有力保障；　　3.会议费执行年度预算xx万元，占该项目年度预算xx%，主要用于电视会议及领导小组重要会议的支出，为市xx的职能提供了保障；　　　　三、运行监控分析　　（一）全年部门预算预计执行情况从1-7月份执行预算支出已占全年xx%的情况分析，四季度临近年底，各类检查、重要会议、人员出差较为频繁，预算费用支出预计有一定幅度增加，全年部门预算预计能够全面完成，且有部分不足不足部分主要为社保、公积金因政策原因预算不足，经测算年底约有xx万元缺口，需要使用部分公用经费结余进行补充，造成公用经费吃紧，机构运转压力巨大。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况2020年下达我局使用的项目资金编制绩效目标的项目共计xx项，严格按照编制的绩效目标推进工作，目前已完成xx项（资金正在调整下达中）；正在按计划实施的xx项，其中xx项预计能按计划完成，xx项财政专项扶贫资金项目，因xx个建设内容由于实施条件发生较大变化，需要进行调整，调整完成后需加快实施进度，预计能在年内基本完成　　（三）绩效目标偏差的原因分析2020年，xx局严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，截止6月底，未出现目标偏差　　四、存在问题及整改措施　　（一）加强预算管理，确保项目的科学性在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平　　（二）细化项目管理，确保项目按期实施项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

　　（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。