仓库进出物品管理程序.doc

仓库管理程序文献编号版 本生效日期页 次QP11A/03/01第1页 共4页制定单位制 定审 查批 准物流部修 订 记 录NO章节号修 订 摘 要修订人1.目的 为了加强仓库物品之管理，监督仓库物品运作，特制定本程序2.合用范畴 我司仓库所有进出物品均按本程序执行3.职责 3.1仓管员：负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标记3.2物流部主管：负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据3.3各门店：负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量4.定义（无）5.作业内容5．1请购5．1．1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量，当库存数量局限性时，应即时提出请购5．1．2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、既有库存量、请购数量及需要日期，送交主管签准后，而后送交采购组办理采购事宜5．1．3如有请购物品是急需的，应在请购单的备注栏上注明，以便采购员及时订购5．2收货5．2．1属供货商送货者，应将货品送至仓库由物流部人员验收，如有特别状况货品直接送到门店的，必须通过仓库批准，方可由供货商送至各门店，由各门店仓管员对物品进行检查，事后应补办入货手续。

5．2．2检查供货商之送货单与否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容5．2．3 检查物品外包装与否按规定贴上物品标签，标签上与否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期5．2．4经检查合格的物品仓管员按程序收货（参照《产品及产品及服务过程监视和测量程序》）5．.3物品入库5．3．1验收入库后，由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况，归入合适的寄存区5．3．2仓管员必须将入库物品登记在入库单上，入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配备、数量、供货商5．3．3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐解决5．3．4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,规定书写工整，笔迹清晰，如有修改，修改人必须在修改处签名确认5．3．5仓管员应将入库物品分类，分类后进行标记5．4退货解决5．4．1仓库储存的过期物品或不良物品，需退回给供应商的，则经采购批准后，办理退货手续5．4．2仓管员应填写退货单，单上应注明收货单位，退货日期、品名、规格、数量等项目，将退货单交由供应商收货人员签收， 取一联交供应商，一联交采购部核对5．5物品储存管理5．5．1物品贮存对温度无特别规定 5．5．2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标记，有利精确、迅速查找取用，减少错发的现象。

5．5．3仓库物品的寄存，标记朝外，便于查阅和清点；堆放高度根据物件的特性和寄存位置拟定若是零星的物品上架时，应将其标签向外物品的寄存位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来拟定5．5．4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出，再由物流主管填写（积压/报废）品解决申请表送交总经理核准后方可解决 5．5．5仓库储存的物品必须保持帐实相符5．5．6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器，以保证物品储存安全5．6发货5．6．3仓管员根据送货单结合运送路线进行备货并清点确认装车，并取一联留底，回单交司机5．6．5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊状况,则需经总经理批准方可发放,发放后需补办手续5．6．6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐，应凭借相应单据记帐，保证当天发生账目在当天记录并保证帐实相符 具体参见物品配送管理程序5．7盘点5．7．1目的：为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反映，以便核查物品帐实差别及其发生因素、明确责任，保证物品资料的精确性保证各项物品的安全与完整，通过盘点可以掌握各项物品的保管状况，查明有无损失挥霍等状况，以便针对问题，对症下药，堵塞漏洞，增进工作，可以理解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作与否按规定办理，查明各项物品的储藏和运用状况。

5．7．2物资盘点重要内容和检查项目： 5．7．2．1检查物品的帐面数量与实存数量与否相符 5．7．2．2检查物的发放状况，有无按先进先出的原则发放物品5．7．2．3检查物品的堆放及维护状况5．7．2．4检核对物品有无超储积压5．7．2．5检查安全设施及安全状况5．7．3盘点范畴：仓库成品、半成品、故障品的清查核点5．7．4盘点方式 5．7．4．1每日盘点，盘点人：仓库人员5．7．5盘点环节5．7．5．1仓管员应先进行盘点并填写盘点表，以便正式盘点之工作顺利进行5．7．5．2盘点应于实地以实物逐个盘点，不得仅以帐册记载为准，其数量应以会计单位的物品分类明细帐为根据办理，并逐个记录至盘点表5．7．5．3盘点时若物品数量有盈亏之状况，仓库应及时查明因素，如查明差别，则即时纠正错帐，并由纠正人在纠正处签明确认 5．7．5．4如盈亏状况未能查明，物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并报告状况，经分总经理核准后进行调节帐面资料6．附件6．1附件一、（积压/报废）品解决申请表6．2附件二、送货单6．3附件三、盘点表7．参照文献7．1《产品及产品及服务过程监视和测量程序》 7．2消防管理措施 7．3 物品配送管理程序附件一、 （积压/报废）品解决申请单申请日期：申请单位部门因素品名数 量配 置备 注主管：经办：处理单位部门解决措施主管： 经办：核 准核准人：本单流程： 申请单位 解决单位 核准附件二、 盘 点 表年 月 日编号品 名单位帐存数量实存数量复盘数量盈亏数量备 注。