混料漏工序管制作业指导书.doc

上海浦东新区东海标准件有限公司版次A0页次r 1/5 :制订部门品检课标 题混料漏工序管制办法编 号制定日期2017.8.10目的:为减少混料漏工序产生，预防混料漏工序外流而造成公司不必要损失 ，特制定此管制办法二. 范围：全厂各部门生产、品管适用之三. 权责：现场/组长/班长监督执行FQC:由FQC组长/班长监督执行品质:由部门主管监督执行生产、仓库:严格配合管理要求之工作，由各单位组长级以上人员监督管理.四. 内容：4. 1 .品检：4.1.1 进料 IQC:4.1.1.1查看物料规格、标示是否与材料本身规格相符4..1.1.2入库时品管跟进，要求仓库按不同规格产品指定不同区域摆放 •发料时，不清晰或不明确事项须经品管确认后执行4.12 车制、加工、冲制、冷镦 IPQC:4.121各生产单位到仓库领取原材料到车间，须经IPQC确认尺寸、外观,OK方 可进行生产4.1.2.2巡检IPQC做首件检查或查机台时，对各机台桌面上产品也要进行巡查， 对第当日生产的物料进行确认，避免员工因拿错料造成混料4.1.2.3批量检验时，产品范围不可超出铁皮箱范围，避免落入相邻箱内.4.1.2.4检验完毕后，认真填写好标示卡，并确认产品与标示卡一一对应。

最终检验员巡检合格后，需按对应物料、品名、规格进行确认4.1.2.5批检时增加标示，每天由品管监督各车间人员将产品品名规格写于标示 卡上，以避免员工倒错箱造成混料4.1.2.6.机台或全检区抽到之少量不良品，须放置于 红色不良品盒 内，下班时，及时清理记录重量进行处理4.127当天牛产有相似产品，须用醒目标示卡，入库合箱时品管及当班带班干修 订 记 录版次日期修订者标处核准审查制9 定王守山上海浦东新区东海标准件有限公司版次A0页次r 2/5 :制订部门品检课标 题混料漏工序管制办法编 号制定日期2017.8.10部需对封箱人员进行监督，避免倒错箱4.128对产品盛装要求不符合之产品，需用立即要求当事人改善4.1.3. FQC:4.131全检台面上每一款产品检完后， 台面、不良品盒内、地面上须全面清查干净方可挑选另一款产品4.1.3.2取料时，须确认是否为生产流程卡产品，中途拿料 ,一定要确认是否与现正在挑选产品一致4.1.3.3各种相似产品，制作出 相似产品区别表”，对全检人员进行教育，以增加辩识混料能力4.1.3.4统计人员对产品进行归类时， 要做到同一品名放置于同一区域内， 并不可将前日期压于下面，要让人员拿料时保证先进先出。

4.1.3.5全检好的产品同一种品名只允许放一个箱内4.1.4. 最终检验员：4.1.4.1. 最终检验员随时保证台面、 抽检用的箱子内无其它产品， 每抽检完一种产品，台面须进行一次清理下班时将不良品盒内产品清理干净4.1.4.2. 最终检验员在取样时，拿产品范围不可超出箱范围，避免落入相邻箱内4.1.4.2.1最终检验员在取样抽检时，把需要抽检的产品工作单放入待抽样筐 中，抽检完后盖合格章把产品再次放回，放入各自对应的产品箱内， 避免最终检验员抽检完后把产品放错箱44422最终检验员抽样完后对工作单进行审核，避免实物标示不一致，误导 包装员混料4.1.4.3抽样检验后，不论返工或允收一定要把产品放入箱内， 防止其它产品落入4.1.4.4包装员装箱不符时，应即时知会当事人并作出改善4.1.5. 包装：4.1.5.1包装员依工作单上最终检验员合格章已盖为准 ，进行装袋，装袋时纸箱最多只能放2层，避免运行中倒箱造成混料.4.1.5.2包装员包完一种产品后，台面、称底座下方及周边地面须清理干净，并 将尾数按尾数箱的标示放置好后，方可进行下一产品包装修 订 记 录版次日期修订者标处核准审查制9 定王守山上海浦东新区东海标准件有限公司版次A0页次r 3/5 :制订部门品检课标 题混料漏工序管制办法编 号制定日期2017.8.104.1.5.3封箱人员须确认检查每一袋产品与工作单及外箱标示是否一致，确认OK方可封箱，将封好箱产品按品名规格归好类，摆放于入库区。

4.1.5.4.OQC负责确认仓库物料归类摆放是否同一品名规格放置于同一区域 ，或混放现象，库存及备料与货要求一致4. 2.半成品4.2.1、相似产品处理办法；421.1 .当同一时期出现两种或多种相似原材料时，需现场管理员知会当班主管 搬运时进行分开明确标识，分开摆放不可摆放在同一处4.2.1.2 .车间负责人需确保人员交货的产品包装袋产品不外露，以免造成混料现象；4.2.1.34.2.2 .制程半成品混料处理办法4.2.2.1 .相似产品生产之PIN,使用同型号不同箱颜色区分（蓝色与绿色）422.2 .在批检时，相似品分开隔离放置，避免在合箱时造成混料422.3 .操作员需按产品号及工作单交于统计计量人员4224 特殊用料时上工序入下工序注明产品标示， 未注明标示来料将拒收半成品，避免未标示造成的混料422.5. 半成品入下工序需过磅登记，处理完毕后由下工序品管立即进行抽检， 允收后再加工，出现混料或漏工序由下工序人员承担4.2.3.1 各单位入研磨之半成品，入库方搬运工需在研磨时对产品进行过磅确认，并同调度双方核实产品数据， 核实无误后将交研磨人签名确认4.2.3.2 各单位入库之半成品，研磨产品检验当天须进行抽验，确认是否有混料现象，如发现混料则退回上工序处理，如未发现混料遇交由研磨 人进行下一工序处理。

4.2.3.3 研磨人搬运工入振机及入下工序时，必须要看清流程卡及核对实物，确认无误后方可操作4. 3.加工：修 订 记 录版次日期修订者标处核准审查制9 定王守山上海浦东新区东海标准件有限公司版次A0页次r 4/5 :制订部门品检课标 题混料漏工序管制办法编 号制定日期2017.8.104.3.1 .相似原材料处理办法：431.1.当同一时期出现两种或两种以上相似原材料需加工时，统计员要知会调度,搬运工用显著标示牌进行分开标示及分开摆放 （不可摆放在同一区域）.4312 作业员在加工相似原材料时，拿料要经仓库或技术确认后方可生产 ，相似原材料调机时不可在相邻两台机生产，避免落地品捡起时造成混料.4.3.2 .制程半成品混料处理办法.4.3.2.1. 相似产品在调机时不可在相邻两台机生产 ，调机品必须及时清离现场入不良品区域之 红色胶箱.4322 制程加工时落地品捡起时要确认清楚方可入箱 ，不良品须入机台 红色盒子,合格品入蓝色箱,不可盲目性入箱造成混料.4.323.待加工区域或各小组成品摆放区域，相似产品及相临工序之产品，不 可堆叠摆放或相邻放，必须隔排（或隔箱摆放） ，并做好明确标识以示区分。

4.3.2.4 待加工区域之产品用 蓝色或黄色箱存贮，任何员工不可合箱，必须经 由品检，技术带领，核对流程卡及实物后方可合箱4.325.任何区域之落地品，捡起时必须确认清楚产品状态后方可归位 .4.5. 平头倒角:4.5.1. 各单位对本部提供之物料，现场品管要严格抽查有无混料现象4.5.1.1现场加工料品检进行及时抽检，现场操作工协助抽检（领料后或来料监磅后 第一时间知会巡检）抽检中发同有混料现象的，请退回责任单位全检并出 示异常通知4.5.2各工序有产品更换时要及时清理并处理设备周围，上一产品留下之所有产品4.5.3生产中发现混料现象须及时挑出知会各相关人员进行跟踪处理4.5.3.1. 生产中发现混料现象，若该混料不能加工，操作工可分排出来，现场品管仍需发出异常单通知上工序，若有明显之混料现象，则退责任单位全检生修 订 记 录版次日期修订者标处核准审查制y 定王守山上海浦东新区东海标准件有限公司版次A0页次r 5/5 :制订部门品检课标 题混料漏工序管制办法编 号制定日期2017.8.10产后的产品现场负责全检后，再进行下道工序4.5.4•各工序中（如摆放、搬运等）相似产品须用醒目标示标示之或分开摆放并 标示。

4.5.5.各规格、各产品物料在各工序中，品检都必须特别注意 ，不能相混，并作好相应标示4.6■冲床：4.6.1 .作业员对生产的产品编号加强了解、认识4.6.2 .作业员在工艺流程卡标示时应对图纸标示编号 致4.6.3 .现场IPQC在检验过程中，填流程卡时，要以图纸编号对照4.6.4 .在全检时，全检 0K品必须填上姓名、日期、产品，原因标示清楚，品管所开的全检单不可拿掉，如操作故意拿掉人《全检单》将处罚 50元/次4.6.5 .合箱时，两箱允收单要对照是否相冋时方可合箱4.6.6 .更换产品时，机台面及周边要清理干净，不可有其它产品留在上面4.6.7 .相似产品应特别标示或隔离4.6.8.若发现有混料状况，此批量严格挑选，并作特别标示，责任人给予相应的 处罚及教育五. 相关文件无六. 记录表单《流程卡》、《全检单》、《拒收单》《质量异常反馈书》修 订 记 录版次日期修订者标处核准审查制9 定王守山。