校长岗位权力清单.doc

岗位图表一岗位权力清单登记表单位：＊＊****填表时间:＊＊＊＊＊*岗位名称校长所属部门＊＊＊＊＊*责任人姓名*＊*＊＊*权力事项1负责培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核.2负责学校财务管理;内部审计工作.3负责各项经费使用;绩效工资分配工作4负责学校招生;学籍管理工作5负责学校物质采购;小型建设或维修；固定资产、流动资产管理6负责特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理7规范办学行为,治理乱收费工作岗位责任人签字主管领导签字市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校后备干部培养、推荐权力运行流程图风险点1组织讨论、确定人选培养办学条件审核流程图推荐风险点2任用风险点1:确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败风险点2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二教职工评优晋职权力运行流程图学习宣传上级文件风险点1确定推荐人员办学条件审核流程图进行初审上报风险点1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生.市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二教师培训和考核权力运行流程图制定教师培训和考核计划风险点1进行培训办学条件审核流程图对教师进行考核风险点2培训、考核总结风险点1:对教师业务水平情况了解的不够充分,定位不准确或安排不具备条件教师外出培训；风险点2：对教师考核不公正。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校财务管理权力运行流程图制定学校财务管理办法开展工作办学条件审核流程图风险点1风险点2学校初审上级审计风险点1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用.市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校内部审计权力运行流程图风险点1制定学校内部审计方案开展内部审计工作办学条件审核流程图风险点2风险点3提供明细资料上级审计风险点1:没有严格履行方案，执行中出现偏差风险点2:票据不符合要求，盖章不清晰.风险点3:工作疏忽，缺少具体人员的签字.市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校各项经费使用权力运行流程图教育局拨款到学校账面办学条件审核流程图通知校长风险点1风险点2经费使用风险点1:购买物品时没有按照至少两个人经手的规定,滋生腐败现象风险点2：发票和物品不符，钱、票、物不一致市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二绩效工资分配权力运行流程图制定方案风险点1学校考核办学条件审核流程图形成结论风险点2公示风险点1:考核工作中存在优亲厚友等违规现象.风险点2：在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不公平现象。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校招生权力运行流程图教育局下发招生方案风险点1学校按上级要求招生办学条件审核流程图风险点2招生名单、各类材料上报风险点1：招收不是本学区的学生,收取好处风险点2：材料有弄虚作假的现象市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校学籍管理权力运行流程图学生学籍管理学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作经主管领导、初教科审批，接收转学、休学、借读学生风险点2 风险点1风险点3根据各班学生人数，安排学生随班就读按照初教科要求，对转出、转入学生进行电子、纸质学籍的管理完成毕业生的各项工作 风险点4风险点1：编班时不公平、不公开.分班时没做到两先一抽.风险点2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件,有弄虚作假的现象发生风险点3：有人情关系,选班有金钱交易风险点4:对毕业生的具体情况，不严查、不严管市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校物资采购权力运行流程图学校物资采购制定物资采购方案案风险点1 物资采购风险点2风险点3校长审批风险点4登记入库资金报销风险点1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。

风险点2：在采购中多开或虚开发票.风险点3:签字不规范齐全.风险点4：发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二固定、流动资产管理权力运行流程图固定、流动资产管理制定方案与制度 风险点1入库、出库风险点2资产报损风险点1:使用时无记载或记载不准确风险点2:不符合报损条件市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校小型维修权力运行流程图小型维修行政会决议 风险点1选择施工方工程施工风险点2学校验收风险点1：施工方选择不规范.风险点2:验收不规范、不细致市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二资助学生的推荐认定与资金和物品发放管理权力运行流程图上级下发文件或通知风险点1调查资助学生实情，确定学生的资格 班子会通过学校公示档案管理风险点2资金或物品发放，家长签字领取材料存档，上交上级部门审核风险点1：为获取资助，弄虚作假，托人说情风险点2：代人冒领，受资助学生没有得到资金或物品市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校收费权力运行流程图按照文件规定收费风险点1校长审批 。

风险点2召开班主任会议，贯彻落实收费内容学生缴费财务室收费风险点1：超范围审批风险点2：出现搭车收费或扩容收费现象市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位:＊**＊*＊ 填表日期：岗 位名 称校长责任人姓名*＊*＊＊＊所属部门岗位风险等级高岗位权力事项负责培养、推荐后备干部;教师评优晋职；教师的培训和考核；负责学校财务管理；内部审计工作；负责各项经费使用；绩效工资分配工作；负责学校招生;学籍管理工作；负责学校物质采购；小型建设或维修;固定、流动资产管理；负责特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理；规范办学行为,治理乱收费工作风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（岗位职责）风险1、评先进、晋职称、提职务收取好处,导致不公正、不廉洁行为发生2、违反规定，收人情学生，收取好处3、在学校购买备品材料过程中,吃拿回扣,为个人谋取私利4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用.√制度执行风险1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够,存在个人主观臆断，出现谋取私利，给学校造成严重损失2、招生工作中，违反相关规定,收取好处3、违反财务管理规定,出现以权谋私、侵占公款的风险。

4、监督机制不完善，力度不够,导致滋生腐败.√思想道德风险1、忽视学习，产生理想信念不坚定,难以抗拒利益诱惑，滋生腐败思想.2、民主意识相对缺乏,以不正当方式谋求个人政治利益3、背离社会主义荣辱观或人生观、道德观、利益观出现偏差√市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：＊＊＊＊＊＊ 填表时间:岗位名称校长所属部门＊＊＊*＊＊参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数权力行使风险1、评先进、晋职称、提职务收取好处,导致不公正、不廉洁行为发生2、违反规定，收人情学生，收取好处3、在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利4、财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用准确不准确制度执行风险1、在学校重大事项研究讨论过程中，民主决策、民主议事不够，存在个人主观臆断,出现谋取私利,给学校造成严重损失2、招生工作中，违反相关规定，收取好处3、违反财务管理规定,出现以权谋私、侵占公款的风险4、监督机制不完善，力度不够，导致滋生腐败准确不准确思想道德风险1、忽视学习，产生理想信念不坚定,难以抗拒利益诱惑,滋生腐败思想.2、民主意识相对缺乏，以不正当方式谋求个人政治利益。

3、背离社会主义荣辱观或人生观、道德观、利益观出现偏差准确不准确岗位风险等级高√中低民主测评结果准确市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位：*＊＊＊＊* 填表时间:岗位名称校长所属部门＊＊***＊审核项目审核意见权力事项是否齐全是权力运行流程图是否清晰、齐全是廉政风险点排查是否全面是廉政风险点等级评定是否准确是岗位风险等级评定是否准确是加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位：**＊＊＊*填表日期: 岗 位名 称校长所属部门**＊＊*＊责任人姓名**＊*＊*。