ERP权限变更申请.docx

一、目的 :为规范 SAP 系统的帐号权限和配置修改管理工作，使正常业务顺利开展 特制定本规定二、适用范围 :本规定适用于有SAP 权限需求的所有用户及部门三 、申请流程1. 申请表格填写由最终操作用户提出申请，部门关键用户负责指导其完成相关申请表的填写（包括确认需求所属业务模块、对应事务代码、角色等信息），并对申请后形成的业务结果负责2. 需求部门主管审核申请人将填写的《SAP 用户权限变更申请表》交至部门经理或相应的主管审核3. 信息中心主管审核申请人将填写的《SAP 用户权限变更申请表》交至信息中心IT 主管审核4. 信息中心IT模块顾问确认需求模块顾问确认需求后，制定权限变 更方案5. 信息中心 IT Basis 确认方案， Basis 确认方案后，检查现有权限状 况，安排处理需求6. 操作人员修改权限操作人员按照权限变更方案修改权限，完成后反馈给申请人，直到申请人确认无误附：《 SAP 用户权限变更申请表》SAP 用户权限变更申请表编号:内部顾问填写变更类型匚新增用户匚提更权限匚变更账户信息匚拣结匚解锁匚岩码重置系统账号（新增用户不用填写）账号基本信息（如需新增账号或修改账号基本信息的情况，请填写）姓名所属业务模块联系电子邮箱系统权限变更描述是否要申请非本业务模块权限：1.是2.否系统权限变更清单（可在本申请单后附表格具体说明）系统：DS/4 口其它模块：口 FICO DPP DMM DSD DQM □其它：SAP角色操作：口创建□修改口删除其它操作描述：（详细信息按模板填写附表）签字：年 月 日审核人填写部门负责人审核意见签字：年 月 日审批人填写信息中心负责人审批意见签字：年 月 日系统管理员填写系统管理员处理记录操作账号：操作时间：年 月 日时分处理结果：签字：年 月 日。