《质量管理体系文件》仓库管理控制程序 (2).doc

1． 目的结合SAP系统，规范仓库管理作业程序，确保库存产品、物料质量不受影响和变质损坏，保证SAP系统账上与实际库存状态的一致性2. 适用范围 适用于仓储组收发存的作业管理3. 职责3.1计划仓储部（仓储）3.1.1负责仓库一切事宜的管理，保证帐物实的一致性3.2技术部3.2.1负责物料、产品贮藏标准（含环境、保质期等）的制定3.3财务部3.3.1负责仓库库存盘点的组织工作3.3.2负责审核批准用盘点结果来更正库存3.4采购组3.4.1负责安排车辆及原材料的卸货和产品装运交付工作3.4.2负责采购订单及退货订单下达工作3.5品质管理部3.5.1负责来料和产品出货的检验工作3.6生产部3.6.1负责部门内的盘点工作3.6.2负责部门的领料与超额领料申请工作3.6.3负责部门的产品及物料入库和退库工作3.7相关部门3.7.1负责本部门的领料申请作业4. 定义：原辅材料、低值易耗品、产成品及半成品的收发存管理工作5. 程序流 程流程内容和要求引用程序/输出/记录5.1仓库库位编码原则库位编码共由5位数组成：XXXXX 代表仓库排位（如“A01”代表仓库第一个排位） 代表仓库地点名称（如“WG”为维港仓库）5.2采购入库、退库5.2.1库存采购收货5.2.1.1供应商送货到仓库后， 先将送货单交至仓管员处，仓管员根据送货单上注明的订单号在库存采购单收料中查询是否有该订单，要求是否一致。

《送货单》《采购控制程序》5.2.1.2经确认有该订单后，供应商在仓管指定的位置卸货，仓管应仔细点收确认供应商送来的实物，数量与《送货单》是否一致5.2.1.3如送货数量、实物与送货单不一致，须及时与供应商负责人员处理或立即通知采购部协助处理，仓管员按处理正确后的结果进行收货5.2.1.4如无误仓管则签收确认，将实物摆放在仓库来料检验区，并填写验收单通知品质管理部IQC人员检验《验货通知单》5.2.1.5经检验判定合格的物料，仓管及时安排人员放入至库位；仓管员根据实收数量的送货单填写《收货单》，并在系统中做采购入库作帐《收货单》《采购入库单》5.2.1.6经检验不合格的物料，品质管理部在实物标签上贴不合格标签并将检验结果通知采购部处理，并填写《供方来料投诉通知书》形成书面投诉，仓储组将不合格产品移至不合格区； 《不合格品控制程序》《供方来料投诉通知书》5.2.2采购退货5.2.2.1最终判定退货的物料，采购部依开出负数的采购单（具体见《采购作业控制程序》），并通知供应商前来取货，在７个工作日内完成取货《采购控制程序》5.2.2.2仓管根据品质管理部开具的《退货单》，将实物退回供应商，供应商签名确认后，交仓管员在系统中库存采购收料负数接收处理，冲回已收货数量。

《退货单》5.3工单物料的发放与产品入库5.3.1物料的发放：计划仓储部（仓储）依据《生产领料单》发放物料，数量不多不少，时间不早不晚物料的发放具体按《原料仓收发存管理规范》执行《原料仓收发存管理规范》《生产领料单》5.3.2成品/半成品入库：仓管员将合格的成品和半成品进行入库，入库前必须核对《生产入库单》与实物数量相符、且产品外包装完好和经品质管理部QA盖章具体依《成品仓收发存管理规范》执行《成品仓收发存管理规范》《生产入库单》5.4领料作业5.4.1部门领用：由相关部门填写《成本中心领（退）料单》，原辅材料领用和产成品领用须经计划组审核，交至仓储组，由仓管员发料《成本中心领（退）料单》5.4.2超额领料：各生产部门依据计划组经理审核的《超额领料单》到仓储组申请领料，仓管员按单给予发放具体依《工单超额领料作业规范》执行《超额领料单》5.4.3扣除库存：仓管员根据经批准的《成本中心领（退）料单》按先进先出提供库位及批次进行发放，在发放的同时，仓管员应将实物发放的库位，编号、数量、批次填写清楚并依据已发放的《成本中心领(退)料单》在系统中部门领用界面下完成操作《成本中心领（退）料单》5.5车间物料退库5.5.1开具退库单：生产部领用的物料及半成品因订单变更、生产线上发现不合格或因工单完工节约用料等原因，生产部需将这些物料或半成品及时退库。

生产部退库的产品及物料作好相关标识，并符合规定的标准包装摆放，要求填写《生产退料单》（详细填写工单号、品名、规格、数量、批号、退料日期、退库原因，经车间主管签署后，交QA检验确认）《生产/质量异常问题反馈单》《生产退料单》5.5.2检验入库：经品质管理部检验后，合格的物料通知仓管入库；不合格的转存放于不良品区，并按《不合格品控制程序》进行处理《不合格品控制程序》5.5.3储位移转：仓管员根据入库后提供的实际入库货位，在系统中IT储位调拨界面将相关物料转移至实际库存的货位5.6成品出货5.6.1成品出货以业务部部开立的《交货单》为出货依据，仓管员严格遵循先进先出的原则进行出货，出货数量、材料编号及时间要按业务部部的《交货单》要求进行操作具体按《成品仓收发存管理规范》执行《成品仓收发存管理规范》《交货单》5.6.2仓管员按《交货单》的要求装车完毕后，《货物放行/用车单》交运输司机出厂放行和送货《交货单》《货物放行/用车单》5.7报废处理5.7.1报废申请、审核、批准5.7.1.1呆滞品、转版、下线类的产品，仓库根据《超期库存产品及物料评定规范》每月提供超三个月库存未动用的物料清单，各相关部门给予处理意见；具体操作见《超期库存产品/物料处理规范》，实物存放于不良品区或进行有效隔离，并作出明显标识。

《超期库存产品及物料评定规范》5.7.1.2仓库的不良品报废，根据《不合格品控制程序》填写《报废申请单》，实物存放于报废品区注：产成品在1000元人民币以下由公司总监签名生效，超1000元以上的由总经理签名生效《不合格品控制程序》《报废申请单》5.7.2报废品库位转移：仓管员在系统储位移转界面中进行操作，将报废物料的库位从正常库位转至不良品库位5.7.3报废处理5.7.3.1仓管员根据公司相关领导已批准的《报废申请单》写出《存货调整申请单》由本部门经理批准后交财务部作系统消帐处理《报废申请单》《存货调整申请单》5.7.3.2最终公司财务部已在系统消帐的物料由仓管员拉出报废库位，通过粉碎或烧毁进行报废5.8盘点5.8.1定期盘点5.9.1公司规定每月最后一天对公司资产进行盘点5.8.2财务部应提前一天将盘点内容要求等信息提前一天通知相关部门5.8.3仓库根据财务部盘点要求进入系统“定期盘点作业”栏目下“选择盘点数据”界面中按财务部要求选择对应的盘点内容，并在“打印盘点表”中打印出对应的盘点报表《盘点报表》5.8.4财务和仓库依据盘点报表对仓库和车间物料、产品进行盘点，并将现场盘点数据填在盘点报表上。

《盘点报表》5.8.5盘点完毕，仓库依《盘点报表》中填写的实盘数输入“定期盘点作业”栏目下“盘点表打印输入与批准”界面中《盘点报表》5.8.6仓管员在系统中打印出《盘点盈亏报表》，并同财务一起追踪复核差异的部份，经检查发现漏做，少做，错做的差异，仓管员在《盘点盈亏报表》差异原因栏填明原因，交由主管审核确认后，及时将数据补入进系统5.8.7盘点差异补入完以后，剩余无法查明原因的部份需调整帐务；仓管员将有差异部份的数据单独作一个盘点报表，并将实盘数在“盘点表打印输入与批准”中输入后，打印《盘点盈亏报表》，经主管审核后，交至财务部5.8.8财务部收到盘点盈亏报表后，对其进行审核，对差异较大的项目可要求仓库组织相关人员再进行原因分析，对于无法查明原因的，由计划仓储部写盘点差异报告《签呈》交公司总经理审批，经公司批准后由计划仓储部填写《存货调帐申请单》交财务部作更正库存《存货调整申请单》5.9循环盘点5.9.1仓库自行根据工作安排，将全部库存划分成几块（可按编号、客户、存放区域）进行轮盘5.9.2仓库根据自身需求，仓管员进入系统“定期盘点作业”栏目下“选择盘点数据”界面中按需求选择对应的盘点内容，并在“打印盘点表”中打印出对应的盘点报表。

《盘点报表》5.9.3仓管员依据盘点报表对仓库和车间物料、产品进行盘点，并将现场盘点数据填在盘点报表上《盘点报表》5.9.4盘点完毕，仓库依《盘点报表》中填写的实盘数输入“定期盘点作业”栏目下“盘点表打印输入与批准”界面中《盘点报表》5.9.5仓管员在系统中打印出《盘点盈亏报表》，并同仓管一起追踪复核差异的部份，经检查发现漏做，少做，错做的差异，仓管员在《盘点盈亏报表》差异原因栏填明原因，交由主管审核确认后，及时将数据补入进系统5.9.6盘点差异补入完以后，剩余无法查明原因的部份需调整帐务；仓管员将有差异部份的数据单独作一个盘点报表，并将实盘数在“盘点表打印输入与批准”中输入后，打印《盘点盈亏报表》，经主管审核后，交至财务部5.9.7财务部收到盘点盈亏报表后，对其进行审核，对差异较大的项目可要求仓库组织相关人员再进行原因分析，对于无法查明原因的，由计划仓储部填写盘点差异报告《签呈》交公司总经理审批，经公司批准后由计划仓储部填写《存货调整申请单》交财务部作更正库存《存货调整申请单》5.10储存环境管理5.10.1技术部根据产品功能、性能等质量特性制定产品、物料等物品的储存环境要求、保质期等标准。

5.10.2仓库人员严格按“先进先出”原则控制产品、物料的发放，确保库存产品、物料均处于保质期内，当库存产品、物料超出保质期时，仓储组填写书面报告申请，由计划仓储部组织相关人员进行评审处理，具体按《超期库存产品及物料评定规范》执行《超期库存产品及物料评定规范》5.10.3仓储组应严格按技术部制定的储存环境标准对仓库进行控制管理，每周对仓库储存环境进行检查，检查内容见附件，当仓库出现损坏或隐患会影响仓库储存环境导致损坏产品质量时，仓储组应填写《设备/设施报修通知单》报设备部工程维修，具体按《设备管理控制程序》执行《设备/设施报修通知单》《设备管理控制程序》6.相关文件 《不合格品控制程序》《采购控制程序》《工单超额领料作业规范》《成品仓收发存作业规范》《原料仓收发存作业规范》《超期库存产品及物料评定规范》《设备管理控制程序》7.0附件见输出记录 编制部门：计划仓储部编制：审核：批准：文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份 数11111分发部门综合管理部 设备管理部计划仓储部生产部安全环保部份 数111文 件 变 更 记 录序号修改章节修改页码更改内容修改日期审批版本号。