品控部管理制度.doc

品控部管理制度一、宗旨为提高客户满意度，杜绝不合格原材物料进厂，控制生产线上不合格品的出现，杜绝不良品进入成品库、流入市场，提高产品力和品牌美誉度，降低公司生产成本，制定本制度二、部门职责品控定义：1、制定产品质量控制流程，建立产品质量控制体系，对公司产品质量进行全面控制2、对采购入厂的原材物料予以判定；对外协产品的品质予以监控、判定；对库存的原材物料予以监控判定3、对生产线上的各工序产品质量予以全程管控4、对入库的产成品予以监控5、对市场反馈的质量投诉予以判定6、对退货予以判定7、根据品控管理制度判定质量事故责任人8、建立质量检验标准9、负责公司ISO管理体系、10S管理品控部经理是品控部第一责任人；直接上级：总经理；直接下级：品控员、质检员；对品控部的考核由总经办直接考核三、管理制度1、严格遵守公司各项管理规章，爱岗敬业2、品控员考勤及上下班时间与生产部同步3、品控员当班时间内，严禁做任何与工作无关的事项；严禁打瞌睡、闲聊、吃零食、玩；否则每次考核2分4、现场品控员如有事需要暂时离岗，必须向品控部经理请示，并在安排人员顶班的前提下方可，否则，每次考核2分5、品控办公室内必须保持整洁卫生，文件、办公用品摆放有序。

6、建立品控档案、品控记录，建档要求：自原料入厂至产成品入库全流程品控记录记录不全的，每次考核2分7、建立产品留样制度，包括：采购来的原辅材料留样；外协产品留样；公司产成品留样等留样产品处理：有保质期的样品在保质期前30天，提出处理方案，报总经理审批；没有保质期要求的留样产品，报总经理批准，每年处理一次不按规定留样或处理的，每次考核部门2分8、品控人员在工作中严禁讲私情、做好人主义，必须坚持原则，一丝不苟，否则，发现一次考核2分9、根据公司质量管理要求结合生产工艺流程，严格管控每一道工序，决不允许任何不合格产品从上道工序流入到下道工序发现流水线上的产品存在问的，要提醒操作人员立即改正，拒不改正的，可当场予以考核2-10分；有问题的产品，品控员必须拒绝签字，决不允许继续向下流转，否则，考核品控员2-10分；车间主管未经品控签字，私自向下道工序流转的，品控员有权当场考核2-10分10、现场品控员发现生产车间员工不按操作规程操作的，必须予以指正，指正后仍不按规程操作的，可当场予以考核2-10分；如品控员听之任之，不予指正的，无论是否造成产品质量问题，考核品控员2-10分工作中发现严重质量事故、重大安全隐患的，应立即通知生产部，并在30分钟内上报总经办。

超过三十分钟未上报的，每次考核5-10分11、品控员必须每天填报品控记录，连同考核情况于第二天上午8:00前上报汇总至品控部经理处，品控部经理汇总品控记录连同考核情况，于9:00前报送总经办超过时间未上报或漏报的，每次考核2分12、品控部必须对样品予以评审、备案，并严格按照样品的数据与标准管控产品质量13、在产品入成品库前，品控部对产品进行最后一次严格验收，决不允许任何不合格或有缺陷产品进入成品库品控部24小时内，对有缺陷或不合格品必须予以原因分析，提出返工、返修、报废等处理意见，对相关责任人作出责任认定并提出处理意见，超过24小时考核品控部2分如上述产品进入成品库并发出到客户处后，最终因质量原因造成客户投诉的，一次考核品控部5-10分；因质量原因造成退货的，除考核5-10分外，品控部承担损失的30%14、建立产品质量追溯制只要因产品质量产生投诉，在分析完投诉情况后，对质量问题产生的各环节向上追溯，凡是被追溯到的环节负责人，均需承担责任，每人考核5-10分（品控已经考核过的可不予追溯考核）15、管理公司的各种化验器材和检验器材，建立器材档案，并按时维护器材，使各种器材保持最精准状态16、下属被考核时，品控部经理同时承担连带责任，考核下属分数的的50%。

17、与计划部联动，协助跟进生产计划进度18、及时完成领导交办的其他工作8.1、 产品质量控制程序一、目 的1、为了提供产品检验的依据；2、为了保证产品质量在生产流程中收到可靠控制；3、为了提高产品质量，减少影响产品质量的各种因素；二、适用范围1、适用于原材料、配件、辅件、辅料的检验控制；2、适用于半成品、成品、次品的检验控制；3、生产过程中的质量管控三、程 序1、质量标准制定：由技术部制定各类产品质量标准；技术部和生产部共同制订《生产工艺操作标准》，由生产部组织员工按《生产工艺操作标准》生产，技术部监督；品控部根据技术部编写的产品质量标准，制定《产品检验标准》和《品控流程标准》，组织品控员按品控流程标准要求，对生产过程中的质量进行管控，按照《产品检验标准》检验，总经办监督2、品控流程：原材料及外协产品入库品控：1）、核对：接到仓库和采购的验货要求后，2小时内开始验收验收时，根据《采购计划单》上的采购要求予以核对核对有误差的，立即通知采购人员，并暂停入库，立即书面上报处理方案超过2小时未检验的，考核品控部经理2分采购产品与计划单不相符的，考核采购人员2-5分。

2）、与计划单核对无误后，按照公司的质量标准予以检验验收，有样品的与样品核对检验或核对有差异的，立即通知采购人员，并暂停入库，立即书面上报总经理处理方案3）、经验收与核对符合公司采购质量标准的，品控员在验收单签字，库房入库4）、验收完毕，品控必须填写验收报告，报告要与该批产品批号相符，并随货同行5）、未经验收通过的，严禁入库；确需要暂存库房的，要做显著标示，标明“不合格”或“未验收”未做标示的，考核库管2分6）、对于特殊材料如胶水、水墨等物品，应严格按照厂家提供的检验标准进行检验，判定其各项成分的数值，当其成分或者厂家发生变化是应严格按照程序进行试验，并与存档数据进行比对，以确定其成分含量不合格的，不予接收，并上报总经理处理方案3、样品确定流程：1）、计划部提供样品，品控部针对样品分析各项标准指标2）、根据各标准指标，制定本样品批量生产的验收标准3）、经确认的样品加盖“样品章”，交计划部随计划单下发生产部4）、根据样品标准，监控生产流程中的产品质量4、生产现场品控流程：1）、开机前：生产开机前品控员应对即将生产的品种、原料与《计划单》、样品核对，发现有异常问题的，立即通知生产停机检查核对，直到问题解除方可开机生产；严禁带着异常问题开机。

发现有异常仍然开机，经品控员制止无效的，考核当班机组每人5-10分；品控员未予以制止的，考核品控员5-10分2）、生产过程中：生产过程中，品控员必须随时监控生产线上的每个关键控制点（CCP），对最容易出现问题的点位要多加关注，增加巡视、巡检频率按品控作业要求定时、定点、定量，予以抽检，同时必须作随机抽检，对抽检的产品作出分析记录，有问题的，立即予以指出并要求立即改正；不予指正的，考核品控员2-5分，指正后不改正的，品控员可当场考核该段责任人2-5分对关键控制点(CCP)发现的问题，必须立即予以指正，并要求立即整改；直接影响产品质量的，必须要求立即停机、停工，整改完毕方可开机、开工；不予指正的，考核品控员2-5分，指正后不改正的，品控员可当场考核该段责任人2-5分3）、上下工序交接：上道工序向下道工序交接时，品控员必须予以检验鉴定是否放行，符合质量要求的，品控在产品流转手续上签字确认，转下道工序；经检验存在缺陷不符合放行条件的，出具书面检验报告，明确指出缺陷所在并提出返修、返工、报废等意见，由上道工序负责人签字返回；下道工序接收上道工序产品时，首先检查品控是否签字确认合格，无品控签字确认的，拒绝接收；有品控签字确认的，下道工序也必须要进行自检，有问题立即提出。

无品控签字确认，上下工序私自流转使用的，品控员可当场考核工序负责人2-5分；品控签字确认后，下道工序在使用中出现明显质量缺陷的，考核品控员2-5分/次品控部负责对所有样品、精装龙返修的成品、平摊本返修的半成品及联动线一单结束时的修好的成品进行单检，其余工序按照程序进行巡检和抽检对抽检和巡检中发现的不合格品，如在生产过程中，品控部有叫停权，按照公司品控流程对违反操作流程的负责人予以考核，并由问题发生部门负责挑选、返修，挑选返修完成后，通知品控部进行复检上下工序交接时，必须做品控记录4）、包装前验收：生产流程进入最后包装阶段时，品控必须对进入包装前的所有产品予以抽查鉴定，不合格品率不准高于2%，高于此数据时，书面出具鉴定书，明确指出缺陷所在并提出挑选、返修、返工意见，由上道工序负责人签字返回处理；低于2%或符合验收标准，品控签字放行至包装工序；包装车间在产品包装时，要对产品进行最后把关，把发现的不良品挑拣出来，次品率低于2%的，按程序挑出返修；高于2%的，由车间主任签字确认、品控确认，返回上道工序并考核品控员2-5分现场品控在包装车间巡检时，发现不良品必须立即予以指出，并监督挑拣，如品控员未予以当场指正并挑拣的，考核品控员2-5分；经指正后包装车间未予以挑拣的，考核该车间负责人2-5分。

5、产品入库检验流程：1）、包装核对：包装前，品控员要对产品包装进行检验：品名、规格、商标、唛头、标签、标示等是否与产品相符，相符的品控签字确认，车间签收；不相符的，返回库房重新发料；未对包装核对，造成包装混乱、错误的，考核品控2-5分；生产车间未经品控核对，自行提取包装物造成包装混乱、错误的，考核车间主管与领料员2-5分2）、产品核对：产品包装过程中，品控员必须随时检查产品与包装是否相符，包装是否合格，如有异常，必须立即指正；未予以指正的，考核品控2-5分；指正后不整改的，考核车间责任人2-5分包装完成后，检视包装是否合格，封口是否合格，打包带是否合格，不合格的必须要求重新封装，未予以指正的，考核品控2-5分；指正后不整改的，考核车间责任人2-5分3）、抽检：根据品控抽检标准，按比例抽检，次品率低于2%的放行；高于2%的，要求重新挑拣返工未按标准抽检的、次品率高于2%仍然放行的，考核品控2-5分；品控按标准要求返工，车间拒不执行的，考核车间责任人2-5分4）、开具检验报告：抽检完毕后，产品合格的，开具《产品检验合格报告》，该报告并须由品控部经理签字方为有效5）、入库：签发合格证后入库，同时在计划部的结单报告签字。

无产品合格证明的，仓库不准接受（单独注明的，除外），否则考核仓库责任人2-5分库房接收时，库管必须予以检查核对，发现不符的、有疑问的，立即提出，经与品控复核无误后，接收入库，如库管未予以核对，在市场上或公司抽检中发现不符或有误的，库管考核2-5分6、客诉处理流程：1）、沟通：销售部内勤接到客户质量投诉，首先与客户沟通客诉原因，属于因质量问题投诉的，在半个工作日内以书面形式反馈到品控部，超过半个工作日不反馈的，考核内勤2-5分（无书面反馈，视为未反馈）；接到销售部或客户质量投诉，品控部必须在半个工作日内与销售部内勤及相关区域业务员进行沟通，超过半个工作日未沟通的，考核品控2-5分2）、核实、分析：对一般质量投诉事件，品控部与销售部沟通后，一个工作日内进行初步核实分析（投诉原因：质量？数量？包装？其他原因？），如沟通信息模糊无法确认，可要求销售部门提供：照片、视频、样品或其他投诉依据，并与客户沟通核实；重大质量投诉事件，远程无法核实判定时，品控部必须在两个工作日内向总经理请示是否去客户处予以核实；超过规定的核实分析时间未请示的，考核品控部2-5分3）、责任判定：一般投诉事件（未产生退货）经核实分析后，给与责任判定：a属于。