江西省大富乳业可行性研究报告.doc

江西省大富乳业有限公司优质奶牛养殖及乳品加工产业化示范项目可行性研究报告委托单位: 江西省大富乳业有限公司编制单位: 国家发展计划委员会产业经济与技术经济研究所资质编号：工咨甲2030101010完成时间: 二OO四年二月目 录一、项目总论 11.1项目名称 11.2建设地点 11.3建设单位 11.3 建设规模与主要建设内容 11.5 项目总投资及资金筹措 11.6 实施期限 21.7 经济效益与社会效益 21.8 结论与建议 2二、项目建设的必要性和可行性 32.1 项目提出的背景 32.2 项目研究工作的依据 52.3 项目建设的必要性 52.4 项目建设的可行性 62.4.1区位优势明显 7 2.4.2 环境优越、饲料饲草资源丰富 7 2.4.3 项目单位具有一定的基础 7 2.4.4 技术力量可靠 8 2.4.5 各级政府的高度重视和积极支持 8 2.5 市场供求分析及预测 82.5.1 市场现状与趋势 8 2.5.2 产品市场竞争力分析 10 三、项目建设单位的基本情况 123.1 基本情况 123.2 技术力量 12四、项目选址 134.1选址原则 134.2地理位置及区域现状 134.3自然资源状况 144.4社会经济状况 144.5 交通通讯 144.6水电燃料供应情况 154.7项目选址综述 154.8 建设规模 15五、工艺技术方案 165.1 技术来源 165.2 奶牛饲养周期图 165.3 奶牛生产工艺流程图 165.4 繁殖育种工艺流程图 175.5 主要技术参数 175.6 牛群结构 18六、项目建设目标任务 236.1 总体目标 236.2 主要建设内容与规模 236.2.1 奶牛良种建筑内容与规模 236.2.2 奶牛小区建设 256.2.3 乳品加工厂建设内容 26七、建设标准、内容和投资 277.1土建工程 277.2仪器设备购置 277.2仪器设备购置 277.3 引种 287.4 总投资估算 28八、环境保护及安全生产 308.1建设地点环境现状 308.2 主要污染源及污染物 308.2.1 废水 308.2.2 废气 318.2.3 固体废弃物 318.3 废弃物综合利用与治理方案 318.3.1废水治理 328.3.2 固废治理 328.3.3 废气治理 338.3.4 其他措施 338.4 劳动安全卫生 34九、组织与管理 359.1 项目管理方式 35 9.2 项目管理组织 35 9.3 项目人员配置 36 9.4人员培训 36 十、资金筹措 37十一、建设期限和实施进度 3811.1 项目建设期限 3811.2 项目实施进度 3811.3 资金运用计划 38十二、项目效益分析 4012.1 新增固定资产 4012.2 经济效益分析 4012.2.1收入估算 4012.2.2 成本估算 4012.2.3 经济效益 4112.3 社会效益分析 41十三、结论与建议 42-iii-一、项目总论1.1 项目名称项目名称：江西省大富乳业有限公司优质乳品产业化示范项目建设性质：改扩建1.2 建设地点江西省芦溪县银河镇墨溪村1.3 建设单位建设单位：江西省大富乳业有限公司项目法人：何春明1.4 建设规模与主要建设内容建设规模：建设存栏1000头荷斯坦奶牛核心群，辐射10000头。

主要建设内容：改扩建牛舍12000平方米，建设挤奶厅300平方米，建设饲料加工及贮草棚1500平方米，兽医化验实验室及辅助用房600平方米，新打机井1口，配套建设青贮窖10000立方米和完善场区道路供电供水工程，购置安装1000套存栏饲养设备，购置安装饲料加工运输设备9台套，购置兽医实验及良种繁育设备6台套，购置挤奶设备4台套，购置优质良种奶牛400头、良种胚胎400个1.5 项目总投资及资金筹措项目总投资3573.5万元，其中土建工程投资1479.9万元，仪器设备购置及安装费工程1078.8万元，引种费540万元，工程建设其他费210.1万元，基本预备费264.7万元资金筹措：申请国家投资600万元，地方配套资金300万元，建设单位自有资金1637.5万元，银行贷款1000万元1.6 实施期限建设期2年，培育期3年，第四年初达产1.7 经济效益与社会效益项目建成后，每年向社会提供优良奶牛600头，新增鲜奶12000吨预计年直接实现经济效益12250万元另外，项目新增劳动就业岗位350个，培养和带动奶牛养殖专业户3000户，发挥科技示范作用，带动农民进行标准化科学养牛，促进芦溪县农业结构调整，增加农民收入。

1.8 结论与建议在目前全国奶业蓬勃发展、市场商机良好的大环境下，国家选择江西省芦溪县发展中部奶牛产业，建设地点选址恰当，规模适宜，技术先进适用，工程建设内容完整，投资标准适中，经济效益显著建议国家和省行业主管部门支持项目立项进行建设在建设过程中，项目实施单位要严格按照农业项目基本建设程序，严格实行项目法人制、招投标制、监理制和合同制，控制工程质量和进度，严格控制投资，并注意及时归档项目主管单位应实时对项目的实施进行监督，保证国家基本建设投资切实发挥作用二、项目建设的必要性和可行性2.1 项目提出的背景近年来，我国农民人均纯收入增长率徘徊在2%至4%左右，占全社会人口62.7%的农民，总收入占全国总收入不到20%影响农民收入增长的一个重要因素是农业结构不合理主要表现在：农产品质量不高，不能适应市场需求的变化；农业区域结构雷同，不利于发挥各地比较优势；农产品加工程度低，制约了增值效益的提高和消费需求的扩大因此，调整和优化农业生产结构是解决三农问题和增加农民收入的重要举措而且，我国已加入了WTO，为了更好地同国际农产品市场接轨，必须大力推进农业结构的战略性调整，牢牢地把握住提高质量和效益这个中心环节，面向市场，依靠科技，在优化品种、优化品质、优化布局和提高加工转化水平上下功夫。

调减种植业在农业生产中的比重，发展畜牧业和农产品加工业是农业结构调整的方向从发达国家的情况看，其农业产业结构特征是畜牧业占60－80%，现代农业发达国家的农业主导产业是畜牧业，而不是种植业在发达国家，食品工业的产值占国民经济总产值20%以上，是第一大产业食品工业的原料结构是，80%来自畜牧业，也就是来自奶、肉、蛋，只有15%来自水果和蔬菜，其余的5%直接来自谷物可以说，没有畜牧业尤其是没有草食性动物，就没有西方现代农业发达国家的食品加工业没有畜牧业就没有食品加工业，没有食品加工业，就没有农业的商品化和农业的现代化食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一个国家农业现代化水平的标志，现代农业发达国家都在2～3：1的水平我国食品工业产值与农业产值的比值在0.3～0.4：1之间，其中西部地区仅为0.18：1，远低于发达国家因此，发展畜牧业和农产品加工业是实现农民增收和农业现代化的必由之路党的十五届三中全会《关于农业和农村若干重大问题的决定》中指出：“随着农业生产和居民消费水平不断提高，要及时把畜牧业放到更加重要的位置……突出发展草食型、节粮型畜禽业”2001年11月27日至29日在北京召开的中央经济工作会议指出：“要大力开发优质专用农产品，尽快把畜牧业发展成一个大产业”。

江西省大富乳业公司正是基于这一市场经营理念，决定以市场为导向，因地制宜，应用农业高新技术、良种良法，大力发展良种奶牛养殖业及乳品加工业江西省萍乡市芦溪县是农业大县，素有“萍乡粮仓”之称该县的农业资源十分丰富，农业生产比较发达但近年来出现了卖粮难，农民增产不增收的局面而随着人民生活水平的不断提高和食品结构的改变，以及人们自我保健意识的增强，农村传统的养猪业也出现了市场消费量下降，价格下跌的滑坡局面而草食型畜禽产品，如牛肉、羊肉、禽肉和鲜牛奶等，作为安全性较高的绿色食品，符合人们生活消费观念上的变化，国内外市场的消费量逐年增加，价格看好，农民从中获得较大效益，发展草食型畜禽业的积极性较高面对新的形势，芦溪县县委、县政府因势利导，把发展草食型畜禽业作为全县农村经济的支柱产业来抓，列为农业发展的五大工程之一，决定依靠科技创新、体制创新，形成从良种繁育、先进技术推广到产供销一条龙、贸工农一体化的产业化经营格局在这一背景下，大富乳业公司决定抢抓机遇，因地制宜，应用农业高新技术，大力发展良种奶牛养殖业和乳品加工业，以质量求生存，以服务求发展，生产安全可靠的优质乳品，推动农业产业结构的优化和农村经济的发展。

2.2 项目研究工作的依据1、国家计委颁发的《关于建设项目进行可行性研究的管理办法》，1999年；2、农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法，农业部，2001年；3、农产品加工业发展行动计划，农业部，2002年4、国务院关于加强新阶段“菜篮子”工作的通知，国务院，2002年5、农业部行文规范“订单农业”，农业部，2002年；6、国务院办公厅转发农业部《关于加快畜牧业发展的意见》，国务院办公厅，2002年；7、关于促进农产品加工业发展的意见，国务院办公厅，2003年；8、优势农产品区域布局规划（2003—2007年），农业部科技教育司，2003年；9、全国农业和农村经济发展第十个五年计划（2001－2005年），农业部，2003年；10、关于进一步推进优势农产品产业带建设的意见，农业部发展计划司，2003年；11、芦溪县《农业结构调整与现代高效农业建设实施规划》，芦溪县人民政府，2002年；12、芦溪县“十五”发展计划和“2010年”远景规划，溪县人民政府，2000年2.3 项目建设的必要性目前，我国奶牛分布区域仍以北方为主，但从2000年之后，南方各省奶牛饲养量开始明显上升。

在芦溪县发展奶牛的养殖和加工符合这一变化趋势而且，这一项目建设具有显著的社会效益，对促进农业结构调整和农民增收都具有重要的作用第一，实施本项目有利于转移农村的剩余劳动力与全国其他农业大县一样，芦溪县农村剩余劳动力十分丰富在全县27万人口中，非农业人口只有4.6万人，农业人口22.8万人，占83%而全县的耕地面积只有1.15万公顷，人均耕地面积只有七分多前些年，芦溪县的农村剩余劳动力主要流向周边城市和东部沿海省市务工但是，近年来城市所提供的就业岗位有限，而且还面临解决大量下岗职工再就业的问题，农村劳动力转移遇到的障碍因素越来越多发展以公司加农户为主要形式的茹品加工产业化经营,不仅可以有效解决农产品卖难问题，实现农户小生产与社会化大生产的有效对接，而且因为奶牛生产的劳动密集性特点，有助于缓解农村剩余劳动力的压力本项目预计可直接增加350就业岗位，并为当地农民创造6000个就业机会第二，实施本项目有利于推进农业结构调整和增加农民的收入芦溪县是传统的农产品生产基地近年来，农民增产不增收一直是困绕芦溪县农村经济发展的难题2002年芦溪县农民人均纯收入只有1892元，项目的所在地银河镇虽然因为靠近县城，农民人均纯收入高于全县的平均水平，但也只有1962元，远远低于全国的平均水平（见表1）。

尽管早自20世纪90年以来，县委、县政府就狠抓农业结构的调整，但实践结果却收效不大，农业结构调整往往在“少了喊、多了砍”的怪圈中徘徊，农产品卖难问题始终没有得到解决奶类产品市场需求巨大，也符合国家的产业政策，因此本项目的建设有。