仓库废次品控制流程.docx

一、目的提高生产效率，降低次品的返工返修成本；提高材料利用率，降低边角料的价格差异损失；改进工艺，提高工人操作技能，削减料废（选购 的不良来料）、工废（人工造成的料废）损失二、范围1、选购 或生产过程中发觉的经检验确认的废品与次品2、仓库存储过程中发觉的已经变质不行运用或经返修可以运用但返修成本太高在经济上不合理而形成的废品、次品 3、业务订单取消而生产已经完工形成的报废品、次品三、定义1、废品：指在选购 、存储、生产过程中发觉的经检验确认已不具有运用价值的物料；或经返修可以运用但返修成本太高在经济上不合理的物料；或在生产过程中产生的超过材料标准利用率的下角料2、次品：指在选购 、存储、生产过程中发觉的经检验确认不符合标准但可以进行返修且返修后可以降价出售的物料四、责任部门、责任岗位1、责任部门：生产车间；责任岗位：操作工人2、责任部门：仓库；责任岗位：保管员/记帐人员3、责任部门：品管部门；责任岗位：品管员4、责任部门：选购 部门；责任岗位：选购 员5、责任部门：销售部门；责任岗位：业务员6、责任部门：财务部；责任岗位：成本小组/材料会计7、责任部门：行政部；责任岗位：行政监督人员五、操作程序及责任担当（一）生产过程中发觉或生产的废品、次品。

1、摆放（车间/操作工/品管员、）：各车间在生产过程中发觉的经检验不符合标准的选购 来料，应刚好办理退库；对生产任务完成后结余下来的物料、与生产过程中产生的不符合标准的废品、次品，生产料部门要对物料做好归类细分并做好物料标识，分类放置规定的区域，由品管员在合理的时间内进行检查，原则上一个月必需检查一次，并由品管员确认并写明物料的处理方式后，照实填写《退料单》或《报废申请单》，其中报废申请单必须要有填单车间负责人与品管员的签字、生产支配确认、选购 经理审核、生产副总审批，选定合理的入库周期，一般每个月24日为废次品入库期，至仓库办理入库2、计量、确认（仓库保管员、废次产生部门 ）：仓管员依据不同车间产生废品、次品进行清点，回签退料单或报废单并作相关入帐处理将废次品放置规定的仓库存储保管3、记录（仓库记帐员、车间统计员、成本小组）：仓库记帐员依据废次品入库单登记废次品台帐并编制废次品月报表（月末送财务成本核算小组）；废次品产生部门依据废次品入库单编制废次品月报表（月末送财务成本核算小组）；成本核算小组依据废次品入库单汇总并与仓库、废次品产生部门编送的月报表进行核对，确认无误后进行成本核算二）选购 过程中发觉的废品、次品1、摆放（仓库管理人员）：仓库管理人员对于选购 形成的经检验不符合标准的外购原辅材料、半成品，应放置于规定的区域，与合格品分开摆放，并刚好通知选购 人员办理退货。

2、计量、确认（品管员、仓库保管员、选购 人员）：对于生产中发觉的不良来料，经品管员确认后，由品管员编制质检报告单（一式三份：品管、选购 、仓库），仓库管理员依据质检报告单开具退货单（一式三联：仓库、选购 、财务），选购 人员依据质检报告、退货单刚好通知供应商办理退货3、记录（仓库记帐员、材料会计）：仓库记帐人员依据退货单登记实物保管帐和进货退出备查帐，材料会计依据退货单登记材料帐三）存储过程中发觉的废品、次品1、计量、确认（仓库保管人员、品管员、选购 员、业务员）：仓库应依据物料的保质期限，不定期点检产品并编制呆、滞物料报告单（一式三份：品管、财务、选购 或业务）；品管员在收到呆、滞物料报告单十天内进行实地检验，对于已经变质并影响其运用价值，应依据物料的用途，编制废次品质检确认单（一式三份：选购 或销售、财务、生产），对于已经没有订单或者客户已经对该物料放弃业务的，由业务员在呆滞物料报告单上签字确认2、记录（仓库记帐人员、财务部成本会计）：仓库记帐人员依据经品管部与业务员确认的呆、滞物料编制呆、滞物料月报表一份送财务部一份选购 部一份送生产副总，并将物料转移至废次品仓库，报请选购 部进行处理。

四）业务订单取消形成的废品、次品（业务员） 已经下达的生产任务单，在生产过程中或者已经完工的时候接到订单取消的通知而积压下来的成品、半成品，业务必需立即报请生产部进行处理，对能够接着在其他客户中运用的产品或者经过略微的再加工可以接着运用的产品，应由车间开具退料单经车间主任与品管员签字，业务员确认，生产支配审核返回仓库；由于包装、品牌等缘由而无法正常销售的，车间开具报废申请单经车间主任与品管员签字，业务员确认，生产支配与选购 部审核，送废次品仓库五）对废次品、呆滞品的处理（财务部/仓库/选购 /行政）：依据废次品、呆滞品的数量，结合仓库的储存空间和存放时间，由仓库管理人员提出处理建议，由选购 部在合理的时间内进行处理，原则上每个季度处理一次，处理时由公司行政部人员现场监督并有废次品仓库保管员陪伴六）责任担当（车间/仓库/选购 /支配/业务）属于超支配选购 而形成的废次品，应由相关选购 人员负责；属于超支配生产而形成的废次品，应依据不同性质问责相关人员；由于支配支配不准形成的废次品，应由支配人员负责；由于车间没有按支配要求数量生产而形成的废次品，应由车间相关人员负责；因销售人员的过错，致使已按期生产的产成品、半成品不能刚好发出而形成的废次品，应由销售人员负责；由于仓库保管不当造成的废次品，应由仓库保管员担当责任。

依据各责任人所造成废次品的损失状况，赐予扣除月考核工资100元以上的惩处，造成损失严峻的，惩处金额不封顶七）对造成废次品的车间以及其他责任人不按以上规定操作，而干脆将废次品私自处置或者乱放乱扔的，由人事行政部负督查责任，对车间主任及责任人赐予100元以上的惩处，查到一次惩处一次八）各车间废周转箱必需挑拣以后摆放指定地点，对能够修理回用的，必需修理回用，由人事行政部负责督查，假如在废周转箱堆放处有发觉可用的与可修理利用的，一经发觉，对责任人处以每一个箱子50元的罚款，找不到责任人的由车间主任担当罚款分 发：□生产部 □品管部 □技术部 □销售部 □财务部 □选购 部 □仓库呈 报：□黄晋 □王巧珍 □万金国。