医院审计工作计划(同名442).docx

医院年度审计工作计划篇一：医院审计科工作计划篇一：医院审计室 20XX年工作计划xx人民医院审计室 20XX年工作计划医院内部审计作为医院的经济监督部门，构建和谐社 会、和谐医院都与内部审计工作息息相关，深入地把握审计 工作的基本思路，认真履行好自已的职能，积极为促进医院 和谐发展服务是关健我室 20XX年工作计划如下：一、提高审计质虽，发挥审计监督作用1、 全面履行审计职责，提高审计监督能力在工作中 要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计 过程中的随意性2、 坚持“全面审计、突出重点”的审计思路医院由 于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及 内审面逐步扩展因此，医院内审工作要从医院的经济工作 中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济 效益与社会效益等事项3、 改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经 济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实 处，建立健全规章制度，提高财务管理水平4、 提高审计人员素质不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质， 做好审计人员的教育培训只有审计人员综合素质提高了，审计质n才能得到保证二、 更新审计理念，提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建 议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。

内部审计查出问题 的过程，是解决问题的过程审计工作不能停留在揭露问题 上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣 紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树 立起服务第一理念，采取参与式的审计策略尽可能地对被 审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见 ：主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质虽提出建议； 为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助于作用，更好地 为医院的和谐发挥重要作用三、 以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再 取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳 程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务， 市场决定着医院的生存和发展医院要开展正常的经营活 动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财 力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同 时也是成本的形成过程医院之所以必须注意成本是因为每 增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医 院的收益，影响医院的长期发展；成本问题解决不好，医院 的效益就没有保障，竞争力也会变得低下因此，内部审计 要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在 的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所 在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解 决办法和建议，促进医院有效节约与合嘤利用资源，降低成 本，从而提高经济效益与社会效益。

四、运用计算机审计，提高审计效率随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息 系统要联，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的 财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主通过借助计算 机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间， 节约审计成本，从而提高审计效率 我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身 ，立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出 新的贡献篇二：医院财务科工作计划范文 医院财务科工作计划范文xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、 相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计 报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院 领导和上级有关部门领导的肯定但也存在一些不足之处， 现结合xx年财务工作，拟定 20XX年财务科工作计划如下：第一、在条件允许的情况下，增加会计人员 1至2人,加强力虽，增强院财务计划执行情况的控制分析力虽，进一 步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一 步做实 第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况 的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财 务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收 支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务 工作的真实、完整，维护我院的整体利益第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、 交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金渠 道，保证我院资金需要第五、进一步加强与财政、物价等 相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为 院的发展争取更多的资金，力争我院利益最大化第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计 算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的 审核工作并严格执行年度财务收支计划按以收定支，先收 后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院 的每一分资金都发挥最大的财务效益 第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门 的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难第 八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节 支的宣传，进一步加强各部门人员既当家乂理财的财务意 识，推动院整体财务工作再上新台阶第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其 他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错做好 与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好 领导交办的其他相关工作篇三：医院信息科 20XX年工作计划信息科20XX年工作计划20XX年是我院信息化建设走向成熟的一年， 为了更好的将信息化建设应用到日常工作中，搞好信息化队伍的建设， 主要计划如下：一、 在过去的两年中，医院职工数虽增加近白人，其中 大部分人员未接触过 his , emr, lis等系统软件，为了保证 医疗工作的正常进行，对新进人员进行一次系统的培训二、 完善病案室his系统与艾迪康接口的对接工作，做 好医疗信息统计、上报工作，及时收集汇总医疗、 业务信息， 为医院领导的决策提供数据支持三、 his系统中新增加模块，其功能是对无购买能力的 患者的日常用品进行单独计费管理，完善电子病历的应用 性四、对医院将要上线的 pacs系统做好充分的论证工作五、 在日常工作中，合理分配、使用信息化资源，尽可 能为医院节省成本支出六、 对医院的各个科室的电脑、打印机、条码机等硕件 做好定期维护，确保系统正常运行，做到小问题当时解决， 大问题当天解决，保证临床各科室业务正常开展七、 对信息科内部人员进行专业的培训，尽可能的参加 相关会议，开阔视野。

八、 完善三甲复审相关资料，保证三级甲等医院的复审 评定工作的正常进行九、做好医学书刊、资料的订阅、收 集、采购、登记、分类、编目工作，主动为医疗、教学、科 研提供最新医药卫生中外情报信息加强图书室的安全防护 工作，清理过于陈旧的没有价值的书籍申请报废十、完成领导安排的其他相关工作20XX年1月9日篇二：20XX年医院审计工作计划篇一：20XX年企业审计年度工作计划20XX年企业审计年度工作计划 （一）一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财 务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同 审计等并重2、20XX年审计工作重点是：以内控制度审计为基础 以经营业绩审计为中心，提高审计工作质虽，加强审计意见 的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经 济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职 能二、20XX年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可 依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度 审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团 公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、 保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一 种内部协调、组织、制约、检查的控制系统， 20XX年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检 查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如 何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运 行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经商活 动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节， 从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质虽， 有针对性的提出审计意见，促进下届企业健全和完善内控制 度，保证其经商活动正常运行⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准 （而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目 突破预算范围审计将配合财务等相关部门，建立与健全各 项费用管理措施，制定相关费用开支标准，同时使之成为预 算编制指引、规范性文件2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下 属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩 审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现 由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高 的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而 促进下届企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经 营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结 合，经济责任审计也就是对下届企业经营者年度或任期内的 经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计集团公 司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下届企 业领导干部任中经营绩效的评价⑴对下届企业经营业绩审计（年度审计、半年度审计）:通过对下届企业 20XX年度经营业绩审计，出具审计报 告，提交集团公司考核小组， 作为对各下届企业考核的依据通过对20XX年的半年度预算执行审计，发现预算执行 过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经 营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经 营效益 ⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯 彻与执行① 收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入 应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对 下届企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部 入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计② 在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下届企业签订经营责任书，但主营业务成本 并不纳入业绩考核，并在 erp中实行预算控制，因此，对下届企业的主营业务成本的开支范 围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下届企业各项 成本费用支出的真实、合法性。

③ 工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣 工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因 此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审 计三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的 原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情 况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查1、 对下发整改通知责令限期整改的下届企业，要及时 进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现， 从而达到查违纠偏、 防范未然、 强化管理、规避风险的目的2、 与集团公司各职能部门，尤 其是财务部要进一步加 强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训， 进一步提高审计工作质虽。