年度部门预算说明模板.docx

XX年度XX部门预算说明（模板）xx年部门预算经市XX届人大x次会议审议通过，现将我 单位x x年部门预算说明如下 ：一、部门主要职责X X部门的主要职责是：XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX一） XXXXXXXXXXXX二） XXXXXXXXXXXX三） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX部门预算单位构成从预算单位构成看，X X部门包括X X个机关行政处（科） 室及XX个下属单位，其中：列入XX年部门预算编制范围的单 位详细情况见下表：单位名称经费性质人员编制数在职人数三、部门主要工作任务XX年，XX部门主要任务是：XXXXXXXXXXXX围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一） XXXXXXXXXXXX二） XXXXXXXXXXXX三） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理XX年,XX部门收入预算为XX万元，比上年增加XX 万元，主要原因是XXXXXXXXXXXX。

其中：一般公共 预算拨款X X万元，基金预算财政拨款X X万元 ，财政专户拨款XX万元,单位经营服务收入X X万元 ,单位结余结转资金X X 万元，其他收入XX万元，上级补助收入XX万元，附属单位上 缴收入XX万元相应安排支出预算XX万元，比上年增加XX 万元，其中：人员支出XX万元，对个人和家庭补助支出XX万 元，公用支出XX万元，项目支出XX万元五、一般公共预算拨款支出情况X X年度一般公共预算拨款支出X X万元，比上年增加X X万元，主要原因是X XXXXXXXXXXX,主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：（一） XXX （项级科目）（二） XXX （项级科目）（三） XXX （项级科目）XX万元主要用于XX支出XX万元主要用于XX支出XX万元主要用于XX支出注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位XX年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出” 六、 政府性基金预算拨款支出情况X X年度政府性基金支出X X万元，比上年增加X X万元， 主要原因是XXXXXXXXXXXX,主要支出项目 （按项级科目分类统计）包括：（一） XXX （项级科目）XX万元主要用于XX支出二） XXX （项级科目）XX万元。

主要用于XX支出三） XXX （项级科目）XX万元主要用于XX支出XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位XX年 度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出” 七、 财政拨款预算基本支出情况XX年度财政拨款基本支出XX万元，其中：（一） 人员经费X X万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等二） 公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出等八、 一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费X X年预算安排X X万元。

主要用于X XXXXXXXXXXX （简要说明出国（境）团组目的）与上年相比支出下降（增 长）X X %主要原因是：XXXXXXXX无增长请标注“与 上年持平”）（二）公务接待费X X年预算安排X X万元主要用于X XXXXXXXXXXX等方面的接待活动与上年相比支出下降（增长）XX % 主要原因是：XXXXXXXX无增长请标注“与上年持平”）（三）公务用车购置及运行费XX年预算安排XX万元，其中：公车运行费XX万元，公 车购置费XX万元与上年相比支出下降（增长）XX %主要 原因是：XXXXXXXX无增长请标注“与上年持平”）九、 其他重要事项说明（一） 机关运行经费XX年XX部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共 预算拨款安排的机关运行经费支出X X万元，比X X年增加X X 万元，主要原因是X X X X X X X X二） 政府采购情况XX年XX部门政府采购预算总额XX万元，其中：政府购买服务项目采购预算额X X万元三） 国有资产占用使用情况截止XX年底，XX部门本级及所属的预算单位共有车辆XX辆，其中：一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆。

单位价值 50万元以上通用设备XX台（套），单位价值 100万元以上专用设备XX台（套）四） 绩效目标设置情况XX年XX部门共设置绩效目标XX个，涉及财政拨款资金X X万元十、名词解释1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等5. 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣 工项目结余资金8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用附表：1.部门收支预算总表2 .部门收入预算总表3 .部门支出预算总表4 .部门财政拨款收支预算总表5.部门一般公共预算拨款支出预算表6 .部门政府性基金拨款支出预算表7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表8 .部门一般公共预算基本支出经济分类情况表9. 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表10. 财政支出项目绩效目标表。