原材料检验入库作业指导书.doc

原材料检验入库作业指导书1目的规范原辅材料取样、检验、判定的工作流程和方法2适用范围采购入厂的所有原材料、辅助材料3参考文件3.1 Q/CX-2015-32A检验和验收管理程序3.2《化学工业汇编》橡胶用原材料4名词和定义4.1原材料：指公司生产轮胎用各种材料（如橡胶、钢丝、各种配合剂 等）4. 2辅助材料：轮胎各部件不包含的，且生产过程所必须的材料（如： 汽油、垫布、内胎、垫带、隔离剂等）4. 3整批：是指标有相同批号和级别的全体产品4.4大样品：是指选取出能代表整批产品的一组产品4.5小样品：是指从大样品中的一包所取出的原材料4. 6样品：是指将小样品混合均匀，从其中取出部分供检验使用的产品4.7部样：在顶液面下，其深度的六分之一处所采取的试样4.8中部样：在顶液面下，其深度的二分之一处所采取的试样4.9下部样：在顶液面下，其深度的六分之五处所采取的试样5权责5.1制定权责批准会签审核拟、修分管高管/品保部经理品保部5. 2实施责任5.2. 1质检处、实验室负责本制度的实施6内容及要求6. 1原材料的采购与接收6.1.1供方需提供采购的每批原材料、辅助材料产品质量证明材料6.1.2按照合格供应商名录进行采购，并确保到厂的原材料有采购订单。

6.1.3进厂原材料检验不合格需退货时，由仓储部通知总公司采购联系 厂家退货6.1.4仓储部依据《产品防护管理程序》对到货的原材料、辅助材料进 行接收、划批标识6.1.5仓储部对到货进行接收，核实数量，检验外包装外包装破损的 要通知质检处和技术处进行鉴定，达不到要求通知总公司采购退货6.1.6仓储部对新到的货打印《原材料管制卡》放置在货位上6.1.7库存原材料使用遵循“先进先出”原则，异常材料要及时处理， 处理使用的材料要优先使用6.1.8遇到检验不合格的材料时，仓储部按照《不合格原材料处理通知 单》的意见进行处理对于退货的物料，仓储部负责移到不合格品存放区 内，并进行标识，同时联系总公司采购退货6.2原材料批号、划批、保质期621原材料批号的规定：在原材料接收入库时，需要为其指定批号6.2.2原材料批次的划分：对于同一厂家来的原材料，同一生产批次且 在同一时间（为5天之内）到货时，按原材料到货数量进行划批，具体详 见6. 10取样送样方法；不同生产批次或在不同时间到货时，应按不同批次 进行划分6.2.3原材料保质期的规定：如果请购的原材料外包装中注明生产口期 的，保质期则从生产日期最早的算起，如果请购的原材料无外包装或无注 明生产日期的，保质期则从进厂时间算起。

具体的保质期见技术部下发的 《原材料贮存与安全标准》6.3原材料取样6.3.1由仓储部接收，并写《原材料取样通知单》，通知质检处取样员进 行取样6.3.2检查员取样时，负责对原材料的外观（指颜色、形状）、包装、生 产日期、标识及物料名称与实物是否相符进行检查，如有异常及时通知技 术处和仓储部6.3.3质检处取样员按原材料取样方法取样，取样时在《原材料管制卡》 上填写相关内容样品到实验室后填写《原材料取样、送样、收样记录表》, 并在样品上标识清规格、名称、批次、生产厂家、取样日期、取样人原 材料检验合格后，取样员在《原材料管制卡》加盖“合格”印章，检验不 合格时，按《不合格原材料处理通知单》的意见加盖“处理使用”或“退 货”印章6.3.4取样后的原材料必须按规定要求包好，并在合格使用时优先发用6.3.5对急用原材料保证在4小时内完成，由取样员与仓储部确认清楚, 并通知实验室安排加班，保证样品在最短时间内完成，不影响生产6.4原材料的检验6.4.1实验室的样品由实验室进行合理分配，记录样品分配到的责任人, 责任人负责样品的整个检验6.4.2实验室做完样后，先对照原材料标准进行判定，如果不合格，进 行原样复试。

6.4.3检验完成后，由责任人做出《原材料检验报告》由实验室组长、 实验室主任审核签字，发到质检处6.5原材料判定6.5.1质检处负责对原、辅材料检验结果进行判定判定完后，抄送报 告于技术处、总公司仓储部、总公司采购部，自存一份6.5.2质检处负责对每月的原材料检测批数、合格率、不合格批次的统 计，报品保部 6.5.3双倍样判定不合格后，实验室填写《不合格原材料处理通知单》， 由技术处给出处理意见，经品保部经理审核、分管高管批准后，分别抄送 于技术部、总公司仓储部、总公司采购部，自存一份各部门按照处理意 见执行6.6.1原材料取样、送检必须由专职检查员负责6.6.2双倍样复试结果即为最终结论6.6.3因特殊情况，需进行验证或试验时，经分管高管批准后，由技术 部门、质检处专职技术人员共同监督取样6.6.4所取样品应充分混合，取样时必须随机抽取6.6.5取完样后，应按要求将包装封好，以防泄露6.6.6粒状、片状、粉末状化工产品从打开的桶（袋）中用取样器取等 量上部样、中部样及下部样品，所取样品总量不得少于500go6.6.7骨架材料取样应戴干净手套，试样应放入黑色塑料袋，保证试样 隔潮、清洁。

6.6.8针对同批天然胶外观颜色存在差异的情况，应从颜色最深和最浅 的两块胶分别取样送检6.7原材料存放期限6.7.1天然胶、合成胶、复合胶、再生胶、沥青、油类、微晶蜡、纳米 氧化锌存放1年6.7.2促进剂、硫化剂、防老剂、软化剂、树脂类和胎圈钢丝、炭黑、 填充剂、活性剂、钢丝帘线存放6个月6.7.3超过存放期限应进行复检，合格后，方可投入使用6.8原材料紧急放行6.8.1原材料还未进行检验，生产急需时，由仓储部填写“紧急放行通 知单”经技术部、品保部确认及分管高管批准后，把《紧急放行通知单》 发到质检处、炼胶处及总公司仓储部相应库管员接到通知单后，库管员 按通知单放行的数量发料6.8.2取样员对于紧急放行的原材料应及时取样、送样6.8.3仓储部库管员、质检处作好追溯记录6.10取样送样方法类别划批样本数样本量取样方法合成胶 天然胶 复合胶300吨10包600〜 1000g用刀在每包上取相等量再生胶60吨6袋N1000g用刀在每包上取相等量小袋炭 黑100吨6袋N600g用钢勺或取样器在存放垛可取面，上中下每包中取 相等量太空包 炭黑100吨4袋N600g对太空包从包上部取样，每包中取相等量。

补强剂80吨6袋N600g用钢勺或取样器在存放垛可取面，上中下每包中取 相等量硫磺60吨6袋N600g用取样器在存放垛可取面，上中下每包中取相等量活化剂60吨3袋N600g用取样器在存放垛可取面，上中下每包中取相等量促进剂40吨3袋N500g用取样器在存放垛可取面，上中下每包中取相等量软化剂100吨5桶1000ml用取样容器在上中下三层取相等量溶剂油100吨5桶1000ml用取样容器在上中下三层取相等量钢丝80盘4盘每根长度 35米距离钢丝端头1米后取样，取样时，必须戴干净白 手套，杜绝手直接接触钢丝，每份试样取好后迅速 装入黑色塑料袋，用绳封好钢帘线40箱2箱每根长度N6米每箱取一个线轴，距离钢丝端头1米后取样，取样 时，必须戴干净白手套，杜绝手直接接触钢丝，每 份试样取好后迅速装入黑色塑料袋，用绳封好隔离剂100吨5桶，1000ml用取样容器在上中下三层取相等量大桶取2个桶包装带6400Kg/20 00箱1箱N Im随机从箱内取一卷截取内胎2万条随机抽取2条垫带犬态 原材料名称物理化验总时间普通加急普通加急普通加急胶类3232.532.5碳黑5222.552.5钢帘线5332.553油类//3232配合剂//3232配方52//52氧化镁，氧化锌3232促进剂52.552.5防老剂4242硫化剂4242辅料323232气门嘴4242备注：1. 内胎检测不包括老化时间；垫带检验不包括制样时间；抽料、配方、炭黑、生胶不 包括老化、磨耗试验；2. 不包括大批量来样协调时间。

3. 成品各试验时间另行规定4. 上述检验时间在要求原材料紧急状态时进行考核，一般情况不做要求试验员可自行 安排7记录表式7.1无。