小型微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准.docx

小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准A级 要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项1法律、法规 和标 准（100分）1.1法律、法 规和标 准的识 别和获 取（50 分）1 •应建立识别和获取适用的安全生产 法律、法规、标准及其他要求的管理 制度，明确责任部门查文件：识别和获取适用的安全生产法 律、法规、标准及政府其他要求 的制度未识别和获 取，扣50分B级否决项）未明确责任部门（或责任人），扣 5分2.及时识别和获取适用的安全生产法 律、法规和标准及政府其他有关要求， 形成清单和文本数据库清单和文本 数据库应及时更新查文件：1. 清单和文本数据库；2. 更新记录1 •未形成清单或文本数据库，扣5 分；2. 识别和获取的法律、法规、标 准及政府其他要求，1项不符合 扣1分；3. 未及时更新清单或文本数据 库，扣5分1.2法律、法 规和标 准符合 性评价（50 分）1.每年至少1次对适用的安全生产法 律、法规、标准及政府其他有关要求 的执行情况进行符合性评价査文件：符合性评价报告、记录未进行符合性 评价，扣50分B级否决项）1.无评价记录，扣5分； 2.1项未评价扣2分。

2•对评价出的不符合项进行原因分 析，制定整改计划和措施，整改应有 记录査文件：不符合项整改记录1项未整改扣2分2机 构和 职责（100分）2.1方针目 标（20 分）1.主要负责人应组织制定符合本企业 实际的、文件化的安全生产方针和年 度安全生产目标，EI标应予以量化查文件：安全生产方针，年度安全生产目 标询问：主要负责人及从业人员是否知道 本企业安全生产方针和安全生产 目标1. 未制定安全 生产方针或年 度安全生产目 标，扣20分B级否决项）2. 未签订各级 组织的安全生1•安全生产目标不满足标准要 求，1项不符合扣2分；未发布 扣2分；2. 从业人员不了解安全生产方针 或安全生产目标，1人次扣1分；3. 主要负责人不了解安全生产方 针或安全生产目标，扣5分A级 要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项产目标责任 书，扣20分（B 级要素否决 项）2.将企业年度安全生产目标分解到 各级组织（包括各个管理部门、车间、 班组），签订安全生产目标责任书查文件：各级组织的安全生产目标责任 书1.每缺一个组织的安全生产目标 责任书，扣2分；2•安全生产目标责任书内容与本 组织的安全生产职责不符，1项 扣1分。

3.定期考核安全生产目标完成情况查文件：安全生产目标完成情况考核与奖 惩记录1. 未定期考核，扣4分；考核与安 全生产目标责任书内容不符，扣2 分；2. 未落实安全生产目标考核奖惩， 扣2分4.应制定切实可行的年度安全生产工 作计划查文件：企业年度安全工作计划企业未制定年度安全生产工作计 划，扣5分2.2 主要 负责人（20 分）1.明确主要负责人是企业安全生产的 第一责任人，对本单位的安全生产工 作全面负责査文件：安全生产责任制；询问：1. 本单位的危险化学品安全管理 工作情况；2. 本单位安全生产基础和基层工 作情况和做法1. 未明确第一 责任人，或不 符合规定，扣 20分B级否决项）2、 未实施领导 带班制度，扣 20分B级否决项）主要负责人对本单位的危险化学 品安全管理工作情况、对安全生产 基础管理工作情况不清楚，扣5分2.主要负责人组织并参与企业安全生 产标准化建设，组织制定安全生产标 准化实施方案，明确责任部门或责任 人査文件：1. 企业安全生产标准化实施方案；2. 主要负责人组织和参与安全生 产标准化建设的记录；1 •未制定安全生产标准化实施方案 扣5分；安全生产标准化实施方案 内容，一项不符合扣2分；2.没有主要负责人组织或参与安全 生产标准化工作的记录，扣5分。

3.主要负责人定期组织召开安全生产 工作会议，或听取安全生产工作情况查文件：会议记录或安全生产工作汇报资1.没有会议记录或汇报资料，扣5 分；A级 要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项汇报，了解安全生产状况，解决安全 生产问题询问：主要负责人听取安全生产工作汇 报的情况2•安全生产问题未解决，1项扣2 分4•制定领导干部带班制度并有效执 行查文件：领导干部带班记录 询问：领导带班情况领导带班值班记录不全，1人次扣 1分2.3 职责 （30 分）1.制定各部门、各级组织（管理部门、 车间、班组）的安全生产职责安全生 产职责应与职能相匹配査文件：安全生产责任制1•未建立安全 生产责任制， 扣100分A级否决项）2. 主要负责人 对其安全生产 职责不清楚， 扣30分B级否决项）3. 未建立安全 生产考核机 制，扣30分（B级否决项）1•各级组织安全生产职责，缺1项 扣2分2•安全生产职责与职能不匹配，1 项扣2分；3.有关人员不了解本级组织安全生 产职责，1人次扣2分2•明确主要负责人安全生产职责，对 《安全生产法》规定的主要负责人安全 生产职责进行细化查文件：安全生产责任制。

询问：主要负责人是否了解其安全生产 职责内容主要负责人安全生产职责不符合 要求，扣10分3.明确各级管理人员、各岗位从业人员 安全生产职责，做到“一岗一责”查文件：安全生产责任制询问：各级、各类人员对安全生产职责了 解情况1•安全生产职责与岗位职能不匹 配，1项扣2分；2•其他人员对其安全生产职责不 清楚，1人次扣2分4•建立安全生产责任考核机制，对企业 负责人、各级管理人员及从业人员安全 生产职责履职情况进行考核，予以奖查文件：考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现 情况未按考核制度对各级、各类人员 的安全生产职责履职情况进行考 核并予以奖惩，1项不符合扣2A级 要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项惩2.4组织机 构（20 分）1.应按规定设置安全管理部门或配备 专职安全生产管理人员查文件：设置安全生产管理部门或配备专 职安全管理人员的文件未设置安全管 理部门或配备 专职安全管理 人员，扣100 分A级否决项）安全管理部门或专职安全管理人 员的设置与配备不符合要求，1项 不符合扣5分2•按规定配备注册安全工程师，或委托 安全生产中介机构选派符合专业要求 的注册安全工程师提供安全生产管理 服务。

査文件：1•注册安全工程师执业证；2.与安全生产中介机构签订的协 议（合同）1•未配备注册安全工程师且未委托 中介机构选派，扣2分；2.注册安全工程师专业不符合要 求，扣2分2.5安全生 产投入（10 分）1•规范安全生产费用管理，按规定自行 提取安全生产费用，专项用于安全生 产査文件：安全生产费用管理制度及费用提 取情况未按有关规定 投入安全生产 费用，扣10分B级否决项）安全生产费用管理制度内容不符 合有关规定，一项扣1分2•建立安全生产费用台帐，载明安全生 产费用使用情况查文件：安全生产费用台帐 现场检查：安全生产费用使用情况1•未建立安全生产费用台帐，扣2 分；2.安全生产费用使用情况与台帐记 录不符，1项扣1分3•依法参加工伤保险，为全体从业人员 缴纳工伤保险费查文件：为从业人员缴纳工伤保险的凭证1. 未参加工伤保险，扣5分；2. 漏缴工伤保险费，1人次扣1分4.按规定缴存安全风险抵押金或参加 安全生产责任保险査文件：缴存风险抵押金或投保安全责任 保险的相关凭证未足额缴存安全风险抵押金或未 按规定参加安全生产责任险，扣5 分3风险 管理（100分）3.1风险评 价（15 分）1•企业应制定风险评价管理制度，明确 风险评价的范围、评价方法、评价准则、 频次、工作程序以及有关人员在开展风 险管理中的职责和任务。

查文件：风险评价管理制度未开展风险评 价，扣15 分B级否决项）1•风险评价的范围、准则、频次及 工作程序等，1项不符合扣1分；2.未明确有关人员职责和任务，扣 2分2.选用的评价方法应科学、有效、可行 可从以下方法中选定一种或多种适用查文件：1 •风险评价管理制度；1•选用的评价方法不符合要求，1 项不符合扣2分；A级 要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项的评价方法，开展危险、有害因素辩识 和风险评价：(1) 工作危害分析(JHA)；(2) 安全检查表分析(SCL)；(3) 危险与可操作性分析(HAZOP)；(4) 其他与企业危险有害因素相关的方 法2.风险评价记录询问：有关人员对风险评价方法的掌握 和运用情况2•有关人员不清楚或未掌握选定的 风险评价方法，1人次扣1分3•建立作业活动清单和设备、设施清 单，依据风险评价准则，选定合适的评 价方法，定期和及时对作业活动和设备 设施进行风险评价；企业非常规活动及 危险性作业实施前，或发生法规规范和 政府其他要求变更、工艺操作条件变 化、实施技术改造项目、重要人员变动 等情形时，应及时进行风险评价查文件：1 •作业活动和设备、设施清单；2.风险评价记录。

现场检査：从业人员参与风险评价活动的情 况1 •未建立作业活动、设备设施清单， 1项不符合扣1分；2•没有风险评价记录，缺1次扣5 分4•企业负责人、各有关人员参与风险评 价工作因技术力量薄弱，无力独立进 行风险评价的，可以外聘化工安全专家 或委托有资质的中介机构指导企业有 关人员开展风险评价查文件：1 •各级组织开展风险评价的记录； 2•外聘专家或委托中介机构的协 议询问：从业人员参与风险评价工作情况1. 企业负责人或车间、班组负责人 未组织开展风险评价工作，或没有 岗位从业人员参与，1项不符合扣 2分；2. 外聘专家或委托中介机构的，企 业没有参与，扣5分3.2风险控 制(15 分)1 •根据风险评价的结果，建立重大风险 清单査文件：重大风险清单未将重大风险 降到可以接受 的程度，扣15 分B级否决项)未建立重大风险清单，扣2分；重 大风险内容不全，缺一项扣1分2•结合实际情况，确定优先顺序，从工 程技术、管理、培训教育、个体防护等 方面，制定并落实措施，将风险控制在 可接受的程度风险控制措施应具备可 行性、安全性、可靠性査文件：风险控制措施现场检查：重大风险控制措施现场落实情况1•未制定风险控制措施，扣5分； 2•风险控制措施缺乏针对性、可操 作性和可靠性或控制措施有缺项， 1项扣1分。

A级 要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项3•将风险评价的结果及所采取的控制 措施向从业人员进行宣传、培训，使其 熟悉工作岗位和作业环境中存在的危 险、有害因素，掌握、落实应釆取的控 制措施查文件：。