IATF16949内审审核方案.doc

20"年度审核方案编号：HY^JL-ZH-41/O一、质量体系审核1•审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的 要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的 符合程度2•审核的依据：2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图2.3与产品有关的法律法规清单2.4顾客（特殊）要求清单3.审核范围：3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程4•审核方式及说明4.1采用LATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、 外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程5•审核频次：每年进行一次当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核 6•审核安排\ 时间部|'\1月2月3月4月5月6月7月S月9月1。

月11月12月C1■C2■C3•C4■C5■S1■S2■S3•S4■S5■S6•S7•SS■S9■S1O■Ml■M2■M3■M4■M5■M6•M7•二、产品质量审核1. 审核目的：通过对抽取的少量产品和，或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有 效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否 符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反 映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施2. 审核依据：2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；2.2IATF 16949:2016质量管理体系；2.3顾客特定要求（无）3•审核范围：本公司所生产的所有汽车产品4•重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）5•审核频次：每年进行一次当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核6•审核安排产品1月•—月0a ■月月4月6月7月S月月10月11月1240S0UAG14 制动鼓•102SE2A 轮毂•1022E4F2C制动鼓•240S0U-M15-02 制动鼓•130C轮毂•102SE2A制动鼓C三、过程质量1•目的：对产品/产品组及的影响下仍然稳定受2•审核依据：2.1公司质量管理 顾客要求、重要的产2.2 IATF16949：2016 质2.3 VDA6.33.审核范围：本公司所有的生4•重点关注：4.1关键过程，重要过4.2制造过程风险5•审核频次：每勻6•审核安排控体 品 t产程 分 三i牙核;过程的质量能力进行评定。

使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素O系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律法规要求、 特性、重要的过程参数管理体系过程出现质量问题较多的过程；析、控制计划及相关文件执行情况ft行一次当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核时间1月2月3月4月5月6月7月S月9月1月11月12月原材 料检验•造型•冶炼•浇注•抛丸•机加工■夜班（交接 班）通用行业云桌面解决方案建议书注：G关键过程Z重要过程T出现问题较多O表示计划实施时间，•表示实际实施时间编制： 审核： 批准： 日期:。