2023年审核单位概况.doc
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审核单位概况 审核单位概况 一:公司简介 可口可乐公司(Coca-Cola Company)成立于1892年，总部设在美国乔亚州亚特兰大，是全球最大的饮料公司，拥有全球48%市场占有率以及全球前三大饮料的二项（可口可乐排名第一，百事可乐第二，低热量可口可乐第三），可口可乐在200个国家拥有160种饮料品牌，包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、茶和咖啡，亦是全球最大的果汁饮料经销商（包括Minute Maid品牌），在美国排名第一的可口可乐为其取得超过40%的市场占有率，而雪碧(Sprite)那么是成长最快的饮料，其它品牌包括伯克(Barq)的root beer（沙士），水果国度(Fruitopia)以及大浪(Surge) 可口可乐生产流程: 1配送原料 2洁净冲洗 3混合搅拌 4装瓶 5压盖 标签 打码 6检验 7包装 8储存运输 二.可口可乐公司旗下产品 可口可乐公司 可口可乐公司(Coca-Cola Company)成立于1892年，总部设在美国乔亚州亚特...开放分类：企业·公司 可口可乐 可口可乐（coca-cola），总部位于美国亚特兰大，它起源于一八八六年美国...开放分类：饮料·品牌 酷儿 酷儿是一种饮料名，英文名为Qoo。
Qoo」起源自于日本 根据专门报导各式当...开放分类：可口可乐·品牌 美汁源 美汁源是第一家进入浓缩果汁市场的公司由可口可乐公司所拥有，为世界最...开放分类：品牌·饮料 芬达 芬达汽水（fanta）是1940年代在欧洲开始风行的饮料，1960年被可口可乐公...开放分类：可口可乐·饮料 雪碧（Sprite）是可口可乐公司1961年在美国推出的柠檬味型软饮料Spri...开放分类：饮料·品牌 三：组织结构图 四：质量体系结构图 五： 质量方针和目标 质量方针： 质量第一，顾客满意全员参与，精益管理持续改善，追求卓越 质量目标： 1出厂合格率100% 2客户投诉小于0.6宗/100万箱 3客户投诉处理率100% 4可口可乐质量指标分数大于90 5产品次品率小于0.2% 6安全事故为0 7顾客满意率大于98% 2023年可口可乐公司年度审核活动方案 审核目的：内部质量管理体系的有效性、符合性、适宜性审核 审核范围：可口可乐公司产品质量及效劳 审核依据：公司建立的质量管理体系文件、ISO9001：2023标准、合同、法律、法规 审核2023年12月16日 审核方式：集中式审核 审核组成员：王伟、刘海伟、马玉梅、邓卫芝、李琪、冀晓燕、陈瑞丽、乔娜、赵丹、朱丽红 审核组组长：王伟 审核组 成员 资格 第一组 xxx 管代兼办公室主任 第二组 xxx 内审员 受审核部门：品管部、总经理、管理者代表、研发部、生产部、生产技术部、人事行政部、 营销部、仓储 审核要点：ISO9001：2023质量管理体系要求，公司的质量管理体系各局部的要求 审核报告的分发范围：各受审核部门及管理层 首次会议8:30--9:00 审核组成员、公司领导及有关部门负责人参加。
末次会议17:30--18:00 审核组成员、公司领导及有关部门负责人参加整个审核持续时间为8小时左右 审核活动安排见附表一 编制（审核组组长）：xxx 日期：2023年12月16日 审批（管理者代表）：xxx 日期：2023年12月17日 2023年12月6日 附表一 审核时间 审核组 部门 审核内容 涉及标准条款 8:30--9:00 全体人员 全体人员参加 首次会议 9:00--10:30 总经理 管理承诺，QMS总要求、质量筹划与实施情况监控，职责与权限，内部沟通，资源提供，管理评审与改进 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 10:30--11:00 管理者代表 组织应筹划和开发产品实现所需的过程，产品实现的筹划应与质量管理体系其他过程的要求相一致组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量体系的有效性 4.4.2 4.2.4 7.1 8.8.2 8.5 11:00--11:30 品管部 组织应确定实施的监控和测量以及所需的监事和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据，以防止其非预期的使用和交付，应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。
8.2.4 8.2.3 7.6 8.3 11:30--12:00 研发部 组织应对产品的设计和开发进行筹划和控制职责和权限、沟通，生产和效劳提供的控制 7.3 5.5.1 5.5.3 7.1 7.5.1 8.2.2 12:00--12:30 生产部 分质量目标管理，环境管理，生产过程控制，特殊过程管理，顾客财产管理，不合格品控制 7.5.1 7.5.3 7.5.5 8.4 7.5.2 12:30--13:00 生产技术部 文件控制，质量目标的建立及监控、产品筹划，计量器具的管理，生产过程及产品的监视和测量，不合格品的控制 7.5.2 6.3 8.4 7.5.5 13:00--13:30 人事行政部 文件控制、人力资源、工作环境 6.2 6.4 4.5.3 13:30--14:30 采购部 采购过程、采购信息、采购产品的验证 7.4 14:30--16:00 营销部 与产品有关的要求确实定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通 7.2 7.5.1 8.2.1 8.3 16:00--17:00 仓储 标识和可追溯性、顾客财产、产品防护 7.5.4 7.5.5 7.5.3 17:00--17:30 审核组人员参加 审核组内部总结 17:30--18:00 全体人员参加 内审总结，通报设和结果，提出改进要求 2023年可口可乐公司质量管理体系内部审核年度方案（集中式） 序号 受审核部门 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 1 总经理 2 管理者代表 3 品管部 4 研发部 5 生产部 6 生产技术部 7 人事行政部 8 采购部 9 营销部 10 仓储 xx 日期：2023年12月16日 批准:xx 日期：2023年12月16日 首次会议提纲 首次会议签到表 时 间：2023年12月16日8:30-9:00 姓 名 部 门 职 位 王 伟 公 司 总 经 理 朱 丽 红 公 司 管 理 者 代 表 李 琪 人 事 行 政 部 部 长 马 玉 梅 研 发 部 部 长 邓 卫 芝 营 销 部 部 长 赵 丹 品 质 管 理 部 部 长 刘 海 伟 采 购 部 部 长 冀 晓 燕 生 产 部 部 长 陈 瑞 丽 生 产 技 术 部 部 长 乔 娜 仓 库 部 部 长 8:30-9:00 地点：办公室 参加人员：见首次会议签到表 主持人：王伟 记录：冀晓燕 内审组组长：王伟 会议内容： 一、今天会议应到10人 ，实到10人，无缺席。
二、这是我厂自ISO9001质量管理体系运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否持续有效运行，是否符合ISO9001质量管理体系的认证条件 审核范围： ⑴ ISO9001:2023质量管理体系全部内容 ⑵ 涉及质量管理体系运行的有关部门 审核依据：ISO9001：2023质量管理体系要求，厂质量管理手册及其它体系文件，产品标准，作业指导性文件 内审的时间安排，大家可以看内审日程安排方案，请各受审部门负责人给予配合 记录人：冀晓燕 日期：2023年12月16日 审核方案 一、审核目的 1、验证我公司建立的三标管理体系与国家标准的符合性，检查质量、环境及职业健康安全管理体系是否正常运行 2、验证并评价我公司建立的质量、环境及职业健康安全管理体系的适宜性和有效性 3、为下年度管理评审提供依据 4、为认证机构对我公司进行的质量、环境和职业健康安全管理体系第二次监督审核做准备 二、审核范围 工商管理体系所覆盖的相关活动、各有关职能部门 三、审核准那么 GB/T19001-2023，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001标准 1、管理手册、程序文件及其他相关文件。
2、组织适用的法律法规及其他要求 审核日程安排 日期 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司领导层 ◆ ◆ 技术部 ◆ 生产部 ◆ 品管部 ◆ 研发部 ◆ 采购部 ◆ 行政部 ◆ 营销部 ◆ 仓储部 ◆ 末次会议提纲 末次会议签到表 时 间 ：2023年12月17日17:30-18:00 姓 名 部 门 职 务 王 伟 公 司 总 经 理 朱 丽 红 公 司 管 理 者 代 表 李 琪 人 事 行 政 部 部 长 马 玉 梅 研 发 部 部 长 邓 卫 芝 营 销 部 部 长 赵 丹 品 质 管 理 部 部 长 刘 海 伟 采 购 部 部 长 冀 晓 燕 生 产 部 部 长 陈 瑞 丽 生 产 技 术 部 部 长 乔 娜 仓 库 部 部 长 17:30-18:00 地点：办公室 参与人员：见末次会议签到表 支持人：王伟 记录：冀晓燕 内审组组长：王伟 会议内容: 一、今天会议应到10人，实到10人，无缺席 二、重申事项： 1、审核性质：内审； 2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性; 3、审核范围：与本公司建筑施工和效劳有关的所有部门和人员； 4、审核依据： GB/T19001—2000质量管理体系标准； GB/T24001—2004环境管理体系标准； GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准； 管理手册、程序文件、工作手册； 法律法规及其它要求 三、审核情况通报: 本次审核确认的审核范围包括：七个部一个项目部共发现10项不符合；不符合项性质说明：一般不符合项10项，严重不符合项没有，分布在不同的部门及条款中： 1、不符合项见不符合项汇总表。
2、对质量管理体系文件熟悉和理解不够，应进一步加强学习 3、对过程和程序要求、证据、效果等方面要清楚，心中有数 4、在质量、环境、职业健康安全三个体系中继续加强对现场的检查，发现问题和缺乏应进行完善 5、顾客重大投诉没有，但问题有一些，这是有管理上的问题，也有操作上的问题，有环境、条件等 五、总经理讲话： 本次内审是我们一体化管理体系建立以来的第一次内审，由于我们学习不够，对标准仍需要继续学习，做到充分理解、消化，变为我们工作中的动力 这次内审查出不少问题，依我看，还不仅这些，这只是我们工作的开始，也是我们万里长征的第一步，对我们的工作是一个促进 各部门要对本部门的问题，回去要认真整改，彻底纠正、完善，在工作上要真正做到严、快、细、好，使我们的管理更上一层楼 记录人：冀晓燕 日期：2023年12月17日 审核目的 内部质量管理体系的有效性，符合性，适宜性审核 审核范围 可口可乐公司产品效劳及质量 审核依据 ISO9001：2023 (2）质量管理体系文件 (3)适用法律法规 (4）顾客投诉 审核日期 2023年12月16日 编制人 赵丹、陈瑞丽 编制日期 2023年12月16日 质量管理体系内部审核综述 一：不合格数量、分布、性质统计分析情况 本次审核，共发现10个不合格项，其中，一般10个，严重0个，10个不合格项分布情况见“不合格分布表〞（见下附表） 二。
