电子集团质量手册-采购.doc

W E S Y沈阳XX电子集团质量手册版号: GAT:ISO/QS9000采 购共 3 页WESY－QMSE－4.6第 1 页1 目的 严格控制采购产品的质量，确保所采购产品满足采购文件规定的要求2 适用范围 适用于集团采购的原材料和外购件3 职责 3.1 材料部3.1.1 负责组织评定合格的分承包方工作和采购的谈判、签约与处理质量争端，并对采购产品的质量负责3.1.2 负责开发和评定新的分供方并制定分承包方产品交付计划3.2 质量部负责对采购的产品进行验证3.3 各部门负责向材料部提供采购计划和规范3.4 质量管理部负责对分承包方进行审核与评价，参与处理产品质量问题4 管理内容与要求4.1 总则4.1.1 集团应制定并实施《采购控制程序》，确保采购的产品满足规定的要求4.1.2 现生产用材料的批准当采购生产产品的有关的原材料时，必须在经顾客批准的分承包方名单中进行采购，对于其他正在开发的分承包方必须经过评价合格后，由顾客工程部批准，再列入合格分承包方名单中方可选用对于采购的主要原材料必须以顾客批准的分承包方名单为主）4.1.3 政府、安全与环保法规 用于生产的所有原材料均必须符合政府对有毒和危险物品的限制及安全方面的要求，并考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的要求和规定。

4.2 分承包方的评定4.2.1 对所有的分承包方都应根据满足分合同要求(包括质量体系和特定的质量保证要求)的能力来评价和选择分承包方4.2.2 采购人员应收集和整理对分承包方的评价依据，材料部可根据采购产品的特性和以往供货的验证情况，主持评定合格的分承包方必要时，可通过实地考察的形式进行评定和确认4.2.3 经评定合格的分承包方应列入《合格分承包方供应单位名单》，应建立合格分承包方档案，保存合格分承包方的质量记录4.2.4 对关键、重要的产品应进行严格的控制，要求有健全的质量保证系统；一般的产品进行一般控制，要求有检验系统；对辅助原材料进行验证即可；对产品历史悠久、内部管理较严的可信赖分承包方，可适当放宽控制程度4.2.5 分承包方的开发4.2.5.1 材料部应定期评定和保持经顾客批准的分承包方，同时应主动开发和寻找新的供应商来对合格分供方单位进行补充，以便一旦旧的分承包方供货不及时或有问题时，及时采购原材料4.2.5.2 材料部必须以“QS9000第I部分质量管理体系要求”为基本要求对分承包方质量体系进行开发，编制QS9000质量体系开发控制计划，并以完全符合QS9000标准为目标，否则将不能做为本公司的分承包方。

4.2.5.3 对于被选定的分承包方质量管理部应规定如何对其进行质量体系评定和每年评定的次数，并按规定要求实施出具质量体系评定报告，对不合格要求项目提出改进要求，并限期纠正否则将取消其分承包方资格4.2.5.4 如果选定的分承包方已通过了QS9000的第三方的评定/注册或由顾客批准的第二方评定，那么他们的审核或评定将被认可，可认为代替本集团的审核4.2.5.5 对分承包方开发的先后顺序只取决于分承包方对QS9000要求的需要和他们提供产品重要程度，即使分承包方通过QS9000或ISO9000审核、评定或注册，并不意味着限制对具体的质量体系和产品开发做出更多的规定，而是根据需要进行规定，以满足分合同要求4.2.5.6 采用顾客选定的分承包方也不能免除公司确保其分承包方的零件材料和服务的质量责任，质量管理部也应对其质量体系和产品进行评定和控制，防止不合格品流入下道工序或出厂4.2.6 分承包方交付计划4.2.6.1 材料部在签订合同时必须要求分承包方具有100％按时交付的能力，由分承包方制定一个详细的生产交付计划和保证措施，确保完成分合同要求4.2.6.2 材料部采购员负责对分承包方交货能力进行考核与评价，附以必要时采取的纠正措施，质量管理部对材料部实施监督，交付中附加运费的记录必须包括供方和分承包方两者支付的费用。

4.3 采购资料4.3.1 各部门每月根据生产情况向材料部提出采购计划需求、规范和有关采购资料4.3.2 采购员应根据需求制定采购文件，采购文件应准确规定订购产品 的要求，并包括明确、完整地说明订购产品的资料采购资料应包括：a) 产品类别、型式、等级或其他准确标识方法；b) 规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称和适用版本；c) 适用的质量体系标准的名称、编号和版本；4.3.3 采购文件在发布前应审批其规定的要求是否适当 当有外协或分包产品时，也应按上述要求编制文件4.4 采购产品的验证4.4.1 当需要到分承包方处对采购产品进行验证时，应在采购文件及合同中规定验证的安排及产品放行方式，由质量部安排适当的人员进行验证，其结果应予以记录4.4.2 当合同中规定，顾客要对分承包方产品进行验证时，材料部应协助作出安排，但顾客的验证不能代替本公司的验证，顾客的验证既不能免除供方提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收4.4.3 凡是采购的产品在进入公司后，都应进行质量符合性验证，以保证满足规定要求5 支持性文件5.1 《采购控制程序》。