2、不符合项报告2016年(20211016144527).docx

不符合报告编号： GH /JL-BG-09被审核单位 轧钢厂 审核时间 2016.11.7审核依据不合格事实：（ GB/T19001 － 2008）标准（ A 版 /0 次修改）手册国家的相关法律、法规陪同人员本部门建立了文件清单，其中管理目标经变更后卫及时在文件清单中修正不符合 ： GB/T19001 － 2008 标准 4.4.6 条款手册不符合性质： 一般 □严重 ( 不适 用画条款－；适用画×)审核员：张小武、王文军不合格原因及整改措施：不合格原因 ：轧钢厂在质量管理体系运行过程中，管理目标变更后未及时在文件清单中修正整改措施：按照要求及时完善相关文件并上报公司授权责任单位负责人： 2016 年 11 月 7 日实施跟踪：2016 年 11 月 19 日内审员到轧钢厂检查看到管理目标已补充到文件清单中验证审核员： 2016 年 11 月 20 日 审核组长： 2016 年 11 月 20 日不符合报告编号： GH /JL-BG-09被审核单位 安全环保部 审核时间 2016.11.8审核依据不合格事实：（ GB/T24001 － 2004）标准（ A 版 /0 次修改）手册国家的相关法律、法规陪同人员本部门在《法律法规清单》中没有及时更新最新法律法规《环境保护法》 （ 2014 年修订）不符合 ： GB/T24001 － 2004 标准 4.3.2 条款手册不符合性质： 一般 □严重 ( 不适 用画条款－；适用画×)审核员：张小武、王文军不合格原因及整改措施：不合格原因 ：由于未及时更新最新法律法规，造成《环境保护法》仍采用旧版本。

整改措施：要求有关人员及时了解环保政策法规，纳入日常环保管理工作中责任单位负责人： 2016 年 11 月 8 日实施跟踪：2016 年 11 月 19 日内审员到安全环保部已看到《环境保护法》 （ 2016 年修订），并纳入公司《法律法规清单》中验证审核员： 2016 年 11 月 20 日 审核组长： 2016 年 11 月 20 日被审核单位企管部审核时间 2016.11.8审核依据（ GB/T19001 － 2008）标准（ A 版 /0 次修改）手册陪同人员不合格事实：国家的相关法律、法规本部门建立了记录清单，未包含《能源基准和能源绩效参数目录》 不符合 ： GB/T19001 － 2008 标准 4.5.4 条款手册不符合性质： 一般 □严重 ( 不适 用画条款－；适用画×)审核员：陈品忠、白立文不合格原因及整改措施：不合格原因 ：由于数量较多，整理《记录清单》时遗漏整改措施：对有关人员批评教育，并立即纳入《记录清单》 责任单位负责人： 2016 年 11 月 8 日实施跟踪：2014 年 11 月 19 日内审员到 企管部看到了已将 GB/JL-QG-22 《能源基准和能源绩效参数目录》纳入了公司能源体系的《记录清单》中。

验证审核员： 2016 年 11 月 20 日 审核组长： 2016 年 11 月 20 日。