煤矿安全风险分级管控专项辨识工作制度参考.docx

煤矿安全风险分级管控专项辨识工作制度专项辨识评估分四种情况，只要存在以下四种情况中的一种就必须开展1次专项安全风险辨识评估1.新水平、新采区、新工作面设计前的安全风险辨识评估1)辨识评估时间：新水平、新采区、新工作面设计前；(2)辨识评估人员：总工程师、有关业务部门；(3)辨识评估的重点：重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；(4)此种情况下的专项安全风险辨识工作由总工程师组织，技术部牵头，其他部门配合，分系统开展辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善在公司总的重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终由技术部负责编制专项安全风险辨识评估报告，并补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》，电子版和纸质版盖章交回安全部；(5)各系统部门根据设计前的专项辨识评估结果完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并存档管理2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的安全风险辨识评估1)辨识评估时间：生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时;（2）辨识评估人员：分管负责人、有关业务部门；其中，生产系统、生产工艺和顶板类重大灾害因素发生重大变化时的专项安全风险辨识评估由生产副经理分管负责，主要设施设备和机电运输类重大灾害因素发生重大变化时的专项安全风险辨识评估由机电副经理分管负责，一通三防、地质灾害防治与测量类重大灾害因素发生重大变化时的专项安全风险辨识评估由总工程师分管负责。

3）辨识评估的重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；（4）此种情况下的专项风险辨识工作由分管负责人根据分管业务不同，确定牵头单位自行组织各有关业务部门分系统辨识评估，并将辨识出的新的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善在公司总的重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终分管业务部门编制专项安全风险辨识评估报告，并补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》，电子版和纸质版盖章交回安全部；（5）各系统部门、队根据辨识评估结果重新编制或修订完善本单位作业规程、操作规程，并存档管理3.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、回采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识评估1）辨识评估时间：启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、回采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；（2）辨识评估人员：分管负责人、有关业务部门、生产组织队;其中，启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、采煤工作面初采和收尾、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，专项安全风险辨识评估由总工程师分管负责；连续停工停产1个月以上复工复产前的专项安全风险辨识评估由经理分管负责；更换大型设备、回采工作面安装回撤的专项安全风险辨识评估由机电副经理分管负责。

3）辨识评估的重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；（4）此种情况下的专项安全风险辨识评估工作由分管负责人根据分管业务不同确定牵头单位自行组织，各有关业务部门分系统辨识评估，最终由分管业务部门编制专项安全风险辨识评估报告，并补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》，电子版和纸质版盖章交回安全部；（5）各系统部门、队在编制安全技术措施时，必须以辨识评估结果为依据，并体现在安全技术措施中4.本公司发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后的安全风险辨识评估1）辨识评估时间：本公司发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后；（2）辨识评估人员：经理、分管负责人、有关业务部门；（3）辨识评估的重点：安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；（4）此种情况下的专项风险辨识工作由经理组织，分管负责人参与，安全副经理负责，各系统部门分系统识别本系统安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，并将识别出的新的或完善的重大安全风险和相应的管控措施，编制专项辨识评估报告，由安全部并补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》，；（5）各系统部门、队根据辨识评估结果指导修订完善相关设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

项目安全风险分级管控制度1.项目部成立由项目负责人任组长，生产负责人、安全负责人、技术负责人任副组长，安全、技术、质量、设备、物资等管理人员及分包主要负责人为成员的项目双体系工作小组，全面负责本项目双体系的建设和运行工作2.项目部应明确项目负责人、生产负责人、安全负责人、技术负责人、安全、技术、质量、设备、物资等管理人员的双体系管理职责3.风险管控分为四级：企业级、项目级、班组级和作业人员，并遵循风险等级越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施4.工作小组按照双体系管理要求，组织实施本单位安全风险分级管控工作，建立风险分级管控清单对风险点进行划分、排查、确认并汇总，形成《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》，并根据实际情况更新清单内容对工程项目存在的风险点、危险源进行风险评价，判定其风险等级风险等级判定应遵循“从严从高”原则风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示有关作业活动和设备设施风险评价情况应予以记录，并分别形成《作业活动风险评价记录表》和《设备设施风险评价记录表》。

5.工作小组按照双体系管理要求，组织成员对各种风险制定针对性管理措施主要有工程技术措施、制度管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等6.项目部在施工现场采用区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行风险告知，并定期对各类安全风险标识进行检查和维护，确保其完好有效7.项目部保证风险分级管控体系正常运行，并每月开展一次运行情况检查：(1)检查本项目风险管控措施落实情况;(2)对新增风险采取临时风险管控措施，研究补充完善安全风险管控清单，并及时上报集团8.施工班组长每班应组织对作业环境和重点工序风险分级管控情况进行检查，包括：(1)检查本施工班组风险管控措施落实情况；(2)对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报项目部9.项目部应对安全风险分级管控过程中的各种资料进行收集、整理、审核和归档。