玉米收购流程纲要.docx

玉米收购流程纲要玉米收买流程 / XX 饲料有限企业对于玉米收买流程规定为进一步规范内部管理，提升内部管理水平，企业就玉米收买流程做以下规定：一、玉米收买流程玉米车进厂过磅 计量室计量员计量 化验室化验员化验（进行 30%抽检）并出具化验单（切合收买或退步收买范围的出具化验单， 达到拒收标准的不出具化验单） 切合收买标准的玉米持计量单、化验单 原料库原料保存卸货（质量主管进行 100% 抽检，不合格退货并依据化验单化验指标对应玉米收买价钱在化验单上划价、原料保存在计量单保存联化验单上签暑建议 ） 计量室计量皮重 营业室财务批准结算货款二、对玉米收买流程中各环节的要求1 、门卫○1做好玉米收买车辆序次的保护工作， 不得有拥挤现象的发生 （特别是堵磅现象要发现实时、遏止实时、上报实时、办理实时） ，保障企业正常生产经营；○2对于拒收玉米（退货）或其余原因企业未收买玉米要辅助计量室计量员进行复磅工作并实时回收《玉米收买计量单主顾联》和化验单；○3要点增强对退货车辆的复磅工作， 发现异常状况， 特别是入出计量差别很大时要拒绝出厂，实时报告财务部负责人办理2 、计量员○1在进行计量业务前要仔细检验衡器的正确性，待校验正确后方可进行计量工2作；○2正确进行货物计量，做到向客户“唱”量工作。

依据企业要求正确、照实、全面、详尽填写《玉米收买计量单》 ，将《玉米收买计量单主顾联》提交给客户时要提醒客户当面批准及下一个环节；○3计量员在计量皮重时要仔细批准车辆、 《玉米收买计量单主顾联》 、化验单等是否稳合，署名能否齐备，能否有涂改等不清楚的地方，质量主管划价能否正确（是否超越企业规定的不一样样级标准玉米收买价钱上限） ，原料保能否签订建议，假如有异议实时上报财务部负责人办理；○4与门卫配合要点增强对退货车辆的复磅工作， 发现异常状况， 特别是入出计量差别很大时要拒绝出厂，实时报告财务部负责人办理对于拒收玉米（退货）或其余原因企业未收买玉米要辅助计量室计量员进行复磅工作并实时回收《玉米收买计量单主顾联》和化验单；○5在计量过程中不得故弄玄虚， 损公肥私，不一样意改正任何一个数字， 更不一样意未经财务经理赞同换票计量员对计量的最后结果负所有责任，如波及到改正单据中间任何一个数字、无电脑打印票时，一定财务经理赞同，财务经理不在时由会计主管赞同；○6不得赞同任何客户进入计量室， 不得受任何人影响影响计量工作的正确性、 公平性、客观性3 、化验员○1要求待化验车辆有序排放， 不得有拥挤拥挤现象，依据先后次序做好化验工作；3○2查对《玉米收买计量单主顾联》上内容能否全面、正确， 能否有涂改等异常情况，批准拥有人与车辆能否稳合，假如有异常状况实时上报财务部负责人办理。

凭批准的《玉米收买计量单主顾联》对该车玉米进行 30% 抽检化验做到化验正确、公正、公正、客观，在化验单上照实填写化验结果及《玉米收买计量单主顾联》序号最后四位数值；○3不得赞同任何客户进入化验室， 不得受任何人影响影响化验工作的正确性、 公平性、客观性；○4化验员对化验的最后结果负所有责任， 原则上只赞同进行一次性化验 对于在卸货过程中发现的表里不一现象，质量主管报告化验员进行再次抽样化验，对二次化验结果的办理以化验结果为准，选择其最差指标履行，特别状况上报产品部负责人办理；4 、原料保存、质量主管○1原料保存第一批准玉米车辆、 主顾、《玉米收买计量单主顾联》 、化验单能否有异常（有无涂改、署名能否齐备、化验单上填写的序号与计量单上的能否稳合、目测计单上重量与车辆载重能否稳合等） ；○2质量主管依据化验结果、 企业收买标准及对应的收买价钱向客户见告初步划价及扣杂、扣霉变、扣水份等建议，同时明确告诉客户在卸货过程中发现的表里不一最后的办理建议；○100% 进行抽3 在两方交流赞同后原料保存组织卸货，在卸货过程中质量主管检如判断水份、霉变或杂质比化验结果可能要大的状况报告化验员进行再次抽样4化验，对二次化验结果的办理原则上仍旧以化验结果为准，选择其最差指标履行。

原料保存能够对不合格玉米退货，退步原料由质量主管与供给商磋商解决（降价 ），保证原料 100% 合格，特别状况上报产品部负责人办理；○4质量主管依据化验及 100% 抽验结果，进行最后划价 划价结果不得超越企业规定的玉米收买标准对应的收买价钱，能够低于当时玉米收买标准对应的收买价钱（一定注明原因）原则上质量主管的划价为最后划价，质量主管对划价结果和收买的原料质量负所有责任，特别状况一定由产品部负责人牵头汇同财务部负责人共同办理；○5原料保存在化验单上署名对入库原料质量进行确认， 在计量单保存联上签暑意见对入库原料数目负所有责任同时汇同质量主管按期或不按期对库存原料进行抽检，发现质量问题实时上报企业总经理、财务经理、产品部经理；○6原料保存对报废原料提出报废建议经质量主管确认， 财务部负责人赞同后， 由原料保存全程监察办理（装车、计量、记录、有关责任人署名） ；○7在组织卸货、 100% 抽样、划价过程中原料保存、质量主管一定同时在现场5、玉米采买员○1玉米收买价钱确实定由玉米采买员依据库存、 市场行情、同行收买状况、 总公司要求等确立；○2每次玉米收买价钱、收买标准发生变化时填报玉米收买审批表，批改后履行。

同时依据要求将企业鉴定的收买价钱、收买标准要实时在玉米收买公然栏上予以公示，并以书面形式通知计量、化验、原料保存、质量主管、财务开票员、出纳等56 、财务结算员○1开票员、出纳员复核《玉米收买计量单主顾联》 、《玉米收买计量单财务联》 、化验单（三者缺一不行） 、电脑计量单等能否有异常，特别是财务联上毛重、皮重、净重、价钱、化验单上序号与计量单序号等能否正确；○2当电脑记录与手工填写偏差在 10KG 范围内以手工填写的为准，偏差较大时上报财务负责人办理；○3凭批准无误的单据支付货款， 同时在单据上加盖 “现金付讫”章，提示客户“当面点清、离柜不认” 7 、附：《玉米收买审批表》XX 饲料有限企业二〇〇八年六月二十七日6XX 饲料有限企业玉米收买审批表调整前 调整后标准价钱 收买标准 价钱 收买标准标准一标准二标准三标准四拒收标准履行时间调整原因产品部财务部总经理A、调整状况包含价风格整 （涨价或降价）、收买标准调整；B、产品部品管负责人确认质量标准； C、经企业鉴定的收备注 购价钱、收买标准要实时在玉米收买公然栏上予以公示，并以书面形式通知计量、化验、原料保存等； D、每次调整后原收买价钱及标准同时取消。

XX 饲料有限企业7二〇〇八年六月二十七日8。