安全质量环境风险控制程序.doc

受控状态：受控文件编号:QB/X X X-CX11安全质量环境风险辨识与评价程序依据：GB/T50430-2007、IS09001:2008、IS014001:2004, GB/T28001-2009 标准版次：D/0中铁XXX局集团有限公司文件修改记录表序号修改页数题 目版次修改曰期修改人中铁X X X局集团有限公司企业标准安全质量环境风险辨识与评价程序QB/X X X-CX111目的为了对集团公司施工生产和服务过程中能够控制和可能施加影响的危害因素进行识别和评价，保证各种风险能够得到有效的控制，满足法律法规及相关方的要求，特制定本程序2适用范围本程序适用于集团公司体系覆盖范围A所有活动及服务，涉及或可能的危害辨识、风险评价和风险控制活动3引用标准GB/T50430-2007 《工程建设施工企业企业质S管理规范》GB/T19001-2008 idtIS09001 : 2008《质量管理体系要求》GB/T28001-2009 《职业健康安全管理体系规范》GB/T24001-2004idtIS014001： 2004《环境管理体系要求及使用指南》《企业全面风险管理指引》4职责4.1工程部：负责本程序的制定、修改和监督实施；负责编制集团公司《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源淸单》，下达季度生产安全预警分析控制计划，负责对集团公司安全质:W:环境风险控制情况监督检查。

4.2安质部：负责编制集团公司《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，配合编制集团公司《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源清单》，负责对集团公司安全质:W:环境控制情况监督检杳4. 3集团公司/公司主管领导：负责审批集团公司/公司《高、中度危险源淸单》和《重要环境因素淸单》4.4集团公司/公司办公室：负责编制办公区《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源淸单》，并对办公区安全质S环境控制情况监督检查4.5集团公司/公司各相关部门：按照系统管理的原则对安全质S环境控制情况监督检查4.6项目部（指挥部）：负责编制本项目《危害辨识及风险评价表》、《中、高度危险源安全管理措施计划表》、《环境因素识别评价表》和《重要环境因素淸单》，并对本项目安全质y:环境风险进行控制5工作程序5.1危害因素辨识和风险评价的要求和方法5.1.1按下列要求进行危害因素识别5. 1.1.1选择活动和过程应考虑：施工准备一工程施工一竣工交验一冋访维修全过程5. 1.1.2辨识危害因素时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状5. 1.1.3危害因素辨识时，下列X X X种方法可单独或联合使用：1） 询问与交流；2） 现场观察；3） 查阅有关记录；4） 获取外部信息；5） T.作任务分析；6） 安全检查表；7） 作业条件危险性评价。

5. 1.1.4危险源辨识应考虑下列因素：1）本单位和同行业类似企业已发生的事故原因；2）基于长期实践总结归纳出的行业有关规定;3） 作业指导书中已有的安全措施及注意事项；4） 较为成熟的安全检查表或安全评价表中的项目5.1.2按下列要求进行危害因素风险评价5. 1.2. 1确定评价流程分析调查危害因素一评定危险、危害影响程度和规模一依据危害因素风险级别，确定中、高度风险5. 1.2.2危害因素风险评价依据1） 相关法律、法规及行业标准要求；2） 危害因素影响程度和规模；3） 危害因素发生频次5. 1.2.3确定风险评价方法采用作业条件危险性评价法，指与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三个因素是.•L一发生事故的可能性E—暴露于危险环境的频繁程度C一发生事故的后果D—危险性分值其简化公式是：D=LEC5. 1.2.4确定危害因素风险评价标准：1）L一发生事故的可能性事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0;而必然发生的事件概率为1，但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“实际不可能发生”的分数定位0.1,而必然要发生的事件分数定为10,介于这两种 情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10必然要发生6相当可能发生3可能，但不经常发生1可能性小，完全意外发生0.5很不可能，可以设想发生0.2极不可能发生0. 1实际不可能发生2） E—暴露十危险环境的频繁程度根据集团公司工程项目施工的具体情况，在连续暴露于危险环境的情况下分数值确定为5；在偶然暴露于危险环境的情况下分数值确定为1，同样介于两者之间的情况规定若干个中间值。

如表2所示表2暴露于危险环境的频繁程度（E〉分数值暴露于危险环境的频繁程度5连续暴露于危险环境4每天工作时间内暴露于危险环境2不经常暴露于危险环境1偶然暴露于危险环境0.5非常罕见地暴露于危险环境3） C一发生事故的后果在集团公司范围内所有的活动、服务过程中，因各种过失酿成机械设备损坏和安全设施出现问题造成人身伤亡或重大经济损失事故，按其可能产生的后來即人员受到伤害程度/经 济损失额度的变化范围进行界定（本程序中经济损失系指直接经济损失，包括因事故造成人身伤亡及善后处理支出费用和损坏财产的价值）由于涉及范围较广，所以规定分数值为3-100，如表3所示：表3发生事故的后果（C）分数值发生事故产生的后果1003人及以上死亡/特大损失事故（直接经济损失100万元及以上）802-3人死亡/重大损失事故（直接经济损失30-100“不含100万元”）601人死亡/重大损失事故（直接经济损失10-30 “不含30万元”）40较大损失事故（经济损失5-10万元“不含10万元”）20较大损失事故（经济损失1-5万元“不含5万元”）10伤残/一般损失事故（经济损失1万元以下）5重伤3轻伤（损失1-105工日）5. 1.2.5确定危害因素风险级别的标准根据作业条件危险性评价法公式：D=LEC就可以计算作业的危险性程度。

根据集团公司实际情况，集团公司/公司在进行风险级别判定时汄为：总分在150以下，认为是低风险；如果风险分数值在150-300之间，是要采取措施进行整改的中度风险；如果危险分数值在300以上（包括300）的是应立即整改直至危险得到改善为止的高度风险如表4所示：表4危险等级划分分数值危险等级>300高150-299中<150低项目部在进行风险级别判定时，可参照作业条件危险性评价法公式D=LEC的分值进行判定，也可根据项目管理的实际情况可通过专家评价、经验分析、类比等方法进行判定，项目部ti开的隐患排査会、安全质W联席会等都是项目危险源辨识和评价的动态表现，项目部相关部门应按照规定做好记录并根据会议要求制定危险源控制措施并实施5.1.3危害因素辨识和风险评价5. 1.3. 1集团公司工程部负责组织相关部门和相关人员对施工活动和办公区的危害因素进行系统辨识，并按照危害因素风险评价标准和方法进行风险级别评价，分专业编制集团公司《危害辨识及风险评价表》、《髙、中度危险源淸单》，由部门负责人审核，经管理者代表批准后，下发到集团公司各主责部门和公司（指挥部）5. 1.3.2各公司依据集团公司《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源淸单》，结合公司的实际情况对危害因素进行确认或补充辨识，对补充辨识的危害因素，按照危害因素风险评价标准和方法进行风险级别评价，编制公司的《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源清单》，由责任部门负贵人审核，经公司领导批准，下发到公司各主责部门和项目部。

5. 1.3. 3集团公司/公司办公室依据集团公司/公司《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源淸单》，结合办公区的实际情况对办公区的危害因素进行辨识，按照危害因素风险评价标准和方法进行风险级别评价，编制局/公司办公区的《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源淸单》，由部门负责人审核，经集团公司/公司主管领导批准后，作为编制目标指标管理方案和控制措施的依据5. 1. 3. 4项H部（指挥部）开工前应依据集团公司/公司的《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源淸单》，结合本项目部的实际情况对项目部的危害因素进行确认或补充辨识，依据危害因素风险评价标准和方法进行风险级别评价，编制项目部（指挥部）的《危害辨识及风险评价表》和《中、高度危险源安全管理措施计划表》经项目部/指挥部总工审核，由项目经理/指挥长批准，作为编制项目安全管理计划的依据5. 1. 3. 5集团公司每季度至少召开一次安委会会议，对集团公司安全生产总体情况进行分析总结，对下阶段安全质量管理工作进行布罝，并形成安委会纪要5. 1.3. 6集团公司工程部按季度进行施工生产预警分析，对项目安全质:W:进度情况进行预警分析，形成季度施工生产预警分析报告，乎度高风险项目及季度在建项目风险控制分类表5. 1.3.7公司和项目部（指挥部）每月至少召开一次事故隐患排查会，对下月事故隐患进行排查，形成月度风险控制计划，并建立重人事故隐患排查整改工作档案，上报集团公司工程部、安质部备案。

对新开工或遇有重人工序转换等特殊情况时，应增加排查会议频次5.2环境因素识别评价的要求和方法5. 2.1按下列要求进行环境因素识别：5. 2.1.1选择活动和过程应考虑：施工准备一工程施工一竣工交验一回访维修全过程5. 2.1.2识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态5. 2. 1.3识别环境因素影响时应考虑：a） 集团公司/公司办公区及工程施工产生的水、气、声、碴以及资源、能源的消耗给局/公司、周围居民、社区等造成的环境影响；b） 集团公司/公司施工生产活动所需的物资材料及相关分供方的活动所产生的环境影响；c） 正常运行条件、异常运行条件以及可以合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故等）所伴随的潜在的重人环境影响；d） 过去遗留的环境问题；现在存在的污染及环境问题；以及工程实施、交付可能带来的环境问题或将来可能出现环境影响问题，以及法律法规变化及其它要求的影响等5. 2.1.4识别环境因素时，下列四种方法可单独或联合使用a. 调查法 c.现场观察法 e.投入产出图法b. 问卷法 d.排查法5.2. 1.5识别环境因素工作时，应考虑集团公司/公司施工生产和服务全过程，对可能产生影响的环境因素进行分析、识别。