食品安全自查表.docx

食品安全自查表序^项目内容分值得分自查发现问题—资质情 况1・1企业名称、生产场所、法疋代表人、生产产口口与食 品生产许可证是否一致，发生变化后是否进行 报告21.2食品生产许可证在有效期内，年度审查报告齐 全21.3生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化 后疋否进行报口1生产环 境条件情 况2.1原料处理和原料加工、包装、储存等场所环境整洁， 并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离12.2墙壁、天花板、地板等硬件设施完整、无破损12.3照明设施满足日常操作需要，并有防护装置12.4在清洁作业区入口处应有专用的更衣、洗手、干手、 消毒设施12.5有处理废水'存放垃圾和废弃物的设备或者设施12.6配备足够的工器具和设备的专用清洁设施12.7具有适宜的除尘或通风设施12.8通风排气设施易于清洁' 维修或更换12.9进' 排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施12.10现场人员有相应的卫生防护措施，工作服干 净整 洁12.11使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害， 并妥善保存12.12洗涤剂、消毒剂应当有相应的领用使用记录12.13合理部署虫害监控装置，定期检查，并有监 控记 录12.14准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘 鼠板、 灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置 的位置。

12.15无发现虫害的迹象人员管理3.1建立食品安全管理制度，配备食品安全管理人员， 对其进行培训和考核对职工进行食品安全知识培训并 保存记录3.2确定食品安全岗位责任人，该责任人在企业内部制 度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全 应急事件或事故调查等环节有相关的责任落实情况记 录3.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度，从 事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康检查，并 取得健康证明3.4具备质量受权人4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查 验记录制度4.2查验供货者的许可证和产品合格证明，对无法提供 合格证明的食品原料，按照食品安全标准进行检验并有 记录对于检验不符合食品安全标准或者超过保质期的 食品原料、食品添加剂、食品相关产品有处理记录原料控制生产过程控制情况14.3进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期 限不 少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质期的，保 存期限不少于二年 4.4米购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食 品相关产品，索取有效的检验检疫证明4.5实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产 品的 品种与进货记录一致4.6建立和保存原料、食品添加剂、食品相关产品的贮 存、保管和领用出库记录。

4.7有产品投料记录，包括投料种类、品名、生产日期 或批号、使用数量等，建立并记录原辅料及食品添加剂 使用台账4.8无变质或超过保质期的原辅料5.1厂区内、生产加工场所和生产加工设施清洁，卫生 状况符合要求并有自查记录5.2定期对生产设备、设施进行维护保养和清洗消毒， 需检定的生产设备经过检定并在有效期内5.3生产记录中的生产工艺、参数与企业提供的工艺规 程一致5.4建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情 况， 包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控 制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）5.5有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录15.6人流、物流按要求分开进入车间，原料、半成 品、 成品不能存在交叉污染15.7现场人员卫生防护符合要求15.8无违法使用回收食品和过期食品、食品添加剂 等15.9建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况 进行 自查并有记录1六产品检 验6.1建立食品出厂检验记录制度，保存的原始检验 数据 和检验报告记录及时、清晰、真实、完整16.2至少两名有资质的检验员具备相应检测能力16.3检验设备、辅助设备及化学试剂完好齐备并在有效 使用期内，检验仪器经过检定并在有效期内。

16.4按照食品安全标准对出厂食品进行检验，相关记录 凭证按法律规定时限保存16.5有型式检验要求的，按规定进行型式检验16.6自行进行出厂检验企业，应有实验室测量比对情况16.7自行进行产品出厂检验的，建立并保存比对记 录16.8委托其他检验机构实施产品出厂检验的，签订委托 检验合同，并留存检验报告16.9产品带*号检验项目报告齐全，每年至少做两次 带* 号项目检验16.10专设与留样数量相匹配的留样室或留样柜，留样 数量符合标准要求，留样记录完整16.11建立和保存经检验不合格产品的处理记录1七标识及 广告7.1预包装食品有标签，其所标示内容应符合《食品安 全法》六十七条规定以及《食品标识管理规定》、《预 包装食品标签通则》、《预包装食品营养标签通则》等 食品标准规定，同时向当地县区监 管部门报告、登记27.2专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签应 当标明主要营养成分及其含量17.3生产转基因食品应当按照规定显著标示17.4食品广告的内容真实合法，不得含有虚假内容18.1婴幼儿配方乳粉的产品配方经食品药品监管总局注 册18.2实际生产的婴幼儿配方乳粉按规定注册18.3婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产。

18.4婴幼儿配方乳粉不得委托生产、贴牌生产、分装方 式生产18.5同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配 方乳粉18.6婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范的要 求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系18.7婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料、食 品添 加剂、产品配方及标签等事项向省、自治区、直辖市人 民政府食品药品监督管理部门备案18.8婴幼儿配方食品应当按照备案的事项生产18.9婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规范的要 求建立与所生产食品相适应的生产质量管理体系18.10特殊医学用途配方食品注册证书有效18.11实际生产的特殊医学用途配方食品按规定注册18.12特殊医学用途配方食品应当按照注册的产品配方、 生产工艺等技术要求生产18.13特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好 生产 规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理 体系18.14其他特定人群的主辅食品生产加工企业应按 照良 好生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产质 量管理体系18.15定期对质量管理体系运行情况进行自查，并 提交 自查报告19.1生产原料和工艺符合产品标准规定19.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。

1专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食情况加剂生产者食品添品管理管理情 况9. 3建立和保存原料、食品添加剂的贮存、保管记录和 领用出库记录19・4食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明 贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、 用量和使用方法19.5建立和保存出丿食品添加剂的原始检验数据和 检 验扌报告记录19・6对实施牛产许可管理的原、辅材料和包装，应当杳 验供货者生产许可证明1可追溯 体系10. 1建立食品安全追溯体系，保证食品按批次实现可 追溯510. 2建立食品销售记录制度，并如实记录购货者名称 及联系方式110・3销售台账应标明产品名称、生产日期或批号、销 售日期及出货交付情况110・4应有出厂检验合格证明及对应的出厂检验报 告110・5成品出入库遵循先进先出原则，运输交付记 录信 息齐全1不安 全食 品或 食品 添加召回 制度 落实 情况11・1建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度 并如 实、完整记录111.2保存对不安全食品或食品添加剂召回记录和 对召 回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录111.3向当地政府和监管部门报告召回及处理情况111.4监管单位督杳、检杳或企业自杳发现问题是 否及 时进行整改1应急 处置12・】制疋良品女王事故应急处置方案。

112. 2建立不合格品召回制度112.3召回已经上市销售的食品，通知相关生产经 营者 和消费者，并记录召回和通知情况112.4记录召回食品的处理情况，并将食品召回和 处理 情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报 告112.5有消费者投诉处理机构并健全相关制度，做好投 诉处理记录1十档案管13.1建立健全各项质量管理制度：原料采购验收制度、 生产台帐制度、购销记录制度、索证索票制度、包装标 识制度、出厂检验制度1理13.2建立质量体系，从原料进厂、过程控制、产品出 厂等全过程，建立相应的技术标准、管理标准和生产记 录，形成企业内部的生产经营档案，实现 全程食品安 全信用信息的可追溯1合计100目查人员：目查日期：附表 2食品安全自查整改表整改人员:整改日期:。