ISO-质量管理表格.ppt

质量管理体系表格简述一、质量手册1、根据GB/T19001-2008idt ISO9001 2008《质量管理体系要求》，编制符合我公司实际生产、经营、管理的质量手册2、质量手册包含： 质量方针 质量目标 质量管理体系二、质量方针l精工细作精工细作 制造优良产品制造优良产品l信守承诺信守承诺 满足顾客需要满足顾客需要l持续改进持续改进 营造行业先进营造行业先进三、质量目标l产品一次交验合格率产品一次交验合格率≥98%l顾客满意度顾客满意度≥80% 三年递增三年递增 3%四、质量管理体系l质量管理体系（总要求）质量管理体系（总要求）l管理职责管理职责l资源管理资源管理l产品实现产品实现l测量、分析和改进测量、分析和改进4.1文件要求（文件控制程序）l文件控制的范围：文件控制的范围：l a) 质量手册质量手册l b)程序文件程序文件l c)作业文件作业文件l d)外来文件外来文件l e)记录表格记录表格4.1文件要求（文件控制程序）l1、、《《文件发放、回收记录文件发放、回收记录》》l2、、《《文件更改通知单文件更改通知单》》l3、、《《文件销毁申请单文件销毁申请单》》l4、、《《文件、记录借阅申请表文件、记录借阅申请表》》l5、、《《受控文件清单受控文件清单》》l6、受控文件台帐、受控文件台帐4.2资源管理l人力资源人力资源l1、、《《员工培训申请表员工培训申请表》》l2、、《《员工培训计划表员工培训计划表》》l3、、《《员工培训记录员工培训记录》》l4、、《《员工履历表台帐员工履历表台帐》》l5、、《《培训成绩台帐培训成绩台帐》》l6、、《《业绩考勤记录台帐业绩考勤记录台帐》》4.2资源管理l基础设施和工作环境基础设施和工作环境l1、、《《设备申购单设备申购单》》l2、、《《设备台帐设备台帐》》l3、、《《设备设施故障维修记录表设备设施故障维修记录表》》l4、、《《设备维修保养作业设备维修保养作业》》l5、、《《设备完好情况检查表设备完好情况检查表》》l6、、《《设备报废单设备报废单》》4.3产品实现l与顾客有关的过程控制与顾客有关的过程控制l1、、《《合同评审记录合同评审记录》》l2、、《《合同更改记录合同更改记录》》l3、、《《订单记录订单记录》》l4、、《《顾客来访记录顾客来访记录》》l5、、《《订单档案台帐订单档案台帐》》l6、、《《与顾客有关的档案与顾客有关的档案》》4.3产品实现l4.3.2 设计和开发控制程序设计和开发控制程序l1、、《《设计开发方案设计开发方案》》l2、、《《开发任务书开发任务书》》l3、、《《开发输入清单开发输入清单》》l4、、《《开发评审报告开发评审报告》》l5、、《《开发验证报告开发验证报告》》l6、、《《开发输出清单开发输出清单》》4.3产品实现l4.3.3 采购控制程序采购控制程序l1、、《《合格供应商汇总合格供应商汇总》》l2、、《《采购清单采购清单》》l3、、《《采购计划采购计划》》l4、、《《供应商评审记录供应商评审记录》》l5、、《《采购合同台帐采购合同台帐》》l6、、《《不合格品采购记录不合格品采购记录》》4.3产品实现l4.3.5 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制l1、、《《生产计划生产计划》》l2、、《《生产日报表生产日报表》》l3、、《《领料单领料单》》l4、、《《生产过程检验生产过程检验》》l5、、《《顾客质量反馈顾客质量反馈》》l6、、《《合格证汇总台帐合格证汇总台帐》》4.3产品实现l4.3.5 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制l1、、《《计量器台帐计量器台帐》》l2、、《《计量器具检验证书计量器具检验证书》》l3、、《《计量器具校准计划计量器具校准计划》》l4、、《《工艺纪律检验工艺纪律检验》》l5、、《《成品检验成品检验》》l6、、《《采购检验采购检验》》l7、、《《供应商质量反馈汇总供应商质量反馈汇总》》l8、、《《不合格反馈记录不合格反馈记录》》l9、、《《检验器具失效跟踪单检验器具失效跟踪单》》4.3产品实现4.3.6 与仓库有关的过程控制l1、、《《顾客财产登记顾客财产登记》》l2、、《《顾客满意度调查顾客满意度调查》》l3、、《《顾客信息汇总顾客信息汇总》》l4、、《《原材料需求计划原材料需求计划》》l5、、《《外协需求计划外协需求计划》》l6、、《《库存月报表库存月报表》》l7、、《《零件入库记录零件入库记录》》l8、、《《物资出库记录物资出库记录》》l9、、《《领料配料单领料配料单》》l10、、《《退料反馈单退料反馈单》》l11、、《《呆料废料处理记录呆料废料处理记录》》l12、、《《成品入库记录成品入库记录》》l13、、《《成品出库记录成品出库记录》》5、测量、分析和改进l总则总则：l 公司针对产品、生产过程和质量管理体系符合性和持续改进公司针对产品、生产过程和质量管理体系符合性和持续改进体系有效性方面所需的监视和测量、分析和改进的方法、频次和记体系有效性方面所需的监视和测量、分析和改进的方法、频次和记录进行安排实施。

录进行安排实施l监视和测量监视和测量l不合格品控制不合格品控制l数据分析数据分析l改进改进5、测量、分析和改进l5.2 监视和测量监视和测量 5.2.1 针对顾客满意的调查、数据计算和分析，查找原因，并实施纠正/预防措施l5.2.2 内部审核控制程序l年度内部评审计划l内部审核日程安排表l首次会议、现场审核、末次会议l内部评审报告l不合格项处理措施l纠正措施与跟踪验证5、测量、分析和改进l过程的监视和测量过程的监视和测量l对质量管理体系的过程监视和测量，评价过程业绩，主要包括：l1、生产部安全生产检查l2、在岗人员能力评价l3、工程部供方能力评价l4、计量设备检验l5、对未能达标的项目进行纠正措施5、测量、分析和改进l产品的监视和测量l1、进货检验（合格证、质保书、外观、尺寸等）l2、过程检验(生产自检、工序检验)l3、最终产品检验（电阻阻值、耐压性、外观等）l4、对不合格品的处理措施5、测量、分析和改进l5.3不合格品控制程序不合格品控制程序l不合格采购产品的控制l生产过程中不合格品的控制l不合格品的评审l顾客反馈的不合格品的处理l5.4 数据分析数据分析l工程部负责顾客满意度调查及数据分析l生产部对任务完成情况进行分析l技术质量部对产品质量进行统计分析l技术质量部对上述数据分析及制定改进计划5、测量、分析和改进5、测量、分析和改进l5.5 改进改进l 根据发展需求，在质量管理体系运行中，不断进行有效改进，实现公司质量目标，增强顾客满意度。

l5.5.1 持续改进持续改进l5.5.1.1 岗位职责（对发现不合格品进行有效消除，及时反映）l5.5.1.2 质量信息传递（各部门根据体系要求对质量信息进行传递）5、测量、分析和改进l5.5.2 纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序l职责及工作程序：l实施纠正和预防措施并跟踪验证，评价纠正和预防措施的有效性l相关部门分析原因，制定纠正和预防措施计划l相关部门实施计划，并对其有效性进行评价谢 谢 ！Thank You!公司组织机构图公司组织机构图。