内部审计常用表格文书_1.pdf

编号： 审计立项书 审字[ ]第 号 审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容： 机构负责人： 年 月 日 分管领导 审核意见 签名： 年 月 日 主管领导 审批意见 签名： 年 月 日  审计方案 为进一步 ， 对下属 家单位拟开展 审计为做好此次审计工作，结合内审机构基本情况，特制定如下实施方案 一、审计对象及范围： 本次审计对象为： 审计范围： 二、审计小组名单： 审计一组： 审计二组： 审计组其他成员： 三、时间安排： 20 年 月- 月 四、审计内容：  五、工作要求： 内审部 年 月 日  进场时间安排表 备注：进场时间可能因工作安排做出调整，以书面内审通知（提前三天发出）为准。

时间 单位 审计人员  审计部 审 计 通 知 书 字 第 号 ————————————————————————————— 关于 审计的通知 ： 根据 ， 我部派出审计小组， 自 年 月 日起对你单位进行 审计，审计时间范围为 年 月至 年 月预计现场审计时间为 周请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺， 并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督 审计进场时间： 参会人员： 附件：1、承诺书 2、审计所需资料明细 审计组带队领导： 审计组长： 审计组成员： 年 月 日 承 诺 书 审计工作小组： 我们郑重承诺：本次为审计小组提供的审计所需财务资料（含其他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。

负责人签字： 经办人签字： 签章： 年 月 日  审计所需资料 资料类型 资 料 目 录 说 明 纸 质 版 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  审计资料交接单 送审资料名称 计量单位 数量 备注 说明： 审计小组： 被审计单位： 接收人： 移交人： 年 月 日 年 月 日 移交人： 接收人： 年 月 日 年 月 日 注：此表一式两份，交接双方各执一份 审计实施方案 被审计单位名称： 审计项目名称 立项依据 审计依据 被审计 单位基 本情况 及下属 非法人 单位简 要情况 审计 目标 范围 内容 重点 审计实施步骤 人员分工 计划工作时间 审计组成员 组长 组员 领 导 批 示 审 计 方 案 调 整 领导批示 编制人： 编制时间： 年 月 日 审计工作底稿 索引号： 第 页（共 页） 项目名称 说明：索引号与取证单命名方式一致：ww—001 审计报告征求意见书 ： 审计（调查）事项 审计人员 编制日期 审计过程： 审计认定的事实摘要及审计结论： 审核意见： 审核人员 （手签） 审核日期  对你单位 审计的现场工作业已结束， 请于收到审计报告（征求意见稿）后在七日内将你单位对审计报告（征求意见稿）签署的意见连同审计报告（征求意见稿）一并送回我处。

在上述规定期限内没有提出书面意见的，视同对审计报告（征求意见稿）没有异议 审计部 年 月 日 审 计 档 案 编号： 被审计单位 审计时间 审计项目 资料名称 第一部分：结论性材料 第二部分：证明性材料 审计档案卷内目录 案 卷 题 名 归档年度 审计组 组长 保管期限 归档单位 审计时间 案卷号 本 项 目 共 卷 本 卷 为 第 卷 密 级 序 号 文号 责任者 题 名 日期 页号  。