风电工程公司工艺规程更改管理制度.docx

风电工程公司工艺规程更改管理制度一、制度背景风电工程公司工艺规程更改管理制度旨在规范工程公司和工程管理人员进行工艺规程更改的流程、程序和标准，确保更改的安全性、可靠性和有效性本制度适用于公司内所有工艺规程的更改，包括技术文件、操作规程等二、制度内容1.需求提出（1）需求提出方案：需求提出方提出工艺规程更改需求，需求提出方案应包含更改原因、更改内容、更改背景、更改考虑等相关信息；（2）需求审核：需求审核人员对需求提出方案进行审核，审核通过后方可进入工艺规程更改流程2.流程审批（1）工艺规程更改申请：需求审核通过后，需求提出方需提出正式的工艺规程更改申请，并填写《工艺规程更改单》《工艺规程更改单》应包含更改类型、更改内容、更改原由及执行人等相关内容，并在申请单上附上相关的文件；（2）工艺规程更改审核：工艺规程更改审核人员对工艺规程更改申请进行审查，并给出审核意见审核不通过时，需提出明确的原因并给出说明，申请方可重新提交申请；（3）工艺规程更改审批：工艺规程更改审批人员对工艺规程更改申请进行审批若工艺规程更改涉及投资、安全等重要方面，则需提出批复文件，并由公司领导审批通过；（4）工艺规程文件更新：工艺规程更改审批通过后，申请人须按照审批意见进行工艺规程的更改。

更改完成后，上报工艺规程更改审核人员进行复核，通过审验后，正式更新工艺规程文件；（5）更改实施跟踪：申请人应对更改后的工艺规程进行实施跟踪，确保更改结果的稳定性和可靠性3.文件归档工艺规程更改申请单、审批单等相关文件应按规定存档，并在规定时间内保留原件三、制度执行1.该制度根据公司内部规章制度制定，必须严格执行；2.制度执行小组应定期对制度执行情况进行检查；3.所有对工艺规程进行更改的单位或个人，必须按照本制度的规定操作，否则将承担相应的法律责任四、制度批准该制度由公司领导审批通过，并于XX年XX月XX日实施五、制度评审与修订1.该制度每年进行一次评审，并根据实际情况确定修订内容；2.制度修订需经过审批，方可实施2 / 2。