全过程跟踪审计实用表格.docx

3一-/>■• • ・-户■ 供 价 持 巧 选 单 支 口土 、 、 、1 2 3 监由内{事报承包单位日 月 年监理单位审核日 月 年基建处审核日 月 年审计处审核日 月 年分管领导审批日 月 年第01表制表人:时间:材料定价申请表T程名称建设单位施工单位监理单位材料名称牛产厂家序号规格型号单位计划使用量单价最终确认价使用部位施工单位意见：年 月 日监理单位意见：年 月 日基建处意见：年 月 日审计处意见：年 月 日工程名称建设单位施工单位监理单位隐蔽工程部 位隐蔽工程情况：施工单位时间监理单位时间基建处时间审计处时间工程变更审批表变更原因及内容施工单位： （附件）项目经理：监理单位审核意见负责人：年月日咨询单位审核意见负责人：年月口基建处审核意见负责人：年月口审计处审核意见负责人：年月日分管领导审批意见年月日工程变更造价报审核定表工程名称:变更项目名称：变更编号变更原因 及变更内容填报人： 填报时间：变更费用变更前价增加变更后价减少承包单位负责人（签字）：（盖章）监理单位现场完成情况：对变更造价复核结果：监理工程师： 年 月 日基建处 审核现场完成情况：现场代表：对变更造价复核结果：复核人： 负责人： 年 月 日咨询 公司 审核负责人： 年 月 日审计处 审核跟踪审计人员： 负责人： 年 月 日分管 领导 意见年 月 日工程签证报审核定表工程名称：编号：由于事项：原因,要求就下列签证并予核定。

增加/减少金额：元附件：中报（施工承包）单位：负责（代表）人： 日期：监理工程师确认意见：附件：专业监理工程师： 日期：总监理工程师： 日期：基建处审查意见：现场代表： 日期：审计处审定价款意见：附件：项冃负责人：项冃审核人： 日期：合同外项目签证表0号 口编 1J-令 徒指应完成工作内容日 月 年• • 商 包 承实际完成工作量日 月 年• e 商 包 承监理审核意见日 月 年基建处审核意见日 月 年 z(x 处 建审计处审核意见日 月 年项冃名称编号:变更综合单价分析表工程名称:工程项目或费用名称釆用定额单价编号计量单位工作内容综合单价序号工程项目及费用名称单位数量费用备注单价合价施工单位意见：编制人： 负责人： 年 月 日监理单位意见：审核人： 负责人： 年 月 日咨询公司意见：审核人： 负责人： 年 月 日编制人:时间:综合单（合）价呈批审核单承包单位： 变更编号:费用索赔申请表工程名称：编号：致：（监理单位）根据施工合同条款条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写）,请予以批准索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位项目经理H 期索赔费用审批表工程名称： 编号：致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写） ,经我方审核评估：□不同意此项索赔。

□同意此项索赔，金额为（大写） O同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算:项目监理机构 总监理工程师 年 月 日基建处意见:负责人： 年 月 日 审计处意见:负责人： 年 月 日建设项目竣工结算资料交接单工程名称：于 年 月 日将下列资料交给序号资料名称份数页数备注1施工图或竣工图2工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件3施工合同及相应补充协议4经批准的开工报告、工期延期联系单5设计变更及图纸会审纪要6基础处理核定单7隐蔽工程验收资料8现场签证的工程量核定单9施工□记10经批准的施工组织设计或施工方案11现场签证的工程价款调整资料12经签证认可的材料、设备采购、租赁合同等13工程概预算书、标底、投标报价表14工程量计算式15竣工结算书16工程竣工验收资料17建设单位预、垫付工程款明细表、中间结算情况资料18其它19基建处经办人： 审计处经办人：跟踪审计重大事项联席会议纪要时间地点主持人记录人参加单位及人员：设计单位：监理单位：施工单位：基建处：审计处：会议议题:会议确认意见:。