徐州5月公共数据测量表--汇总.doc
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测测 量量 事事 项项 确确 认认 表表测量月份：测量月份：5 月月序号序号测量事项测量事项受测量受测量 部门部门测量部门测量部门/ 测量员测量员测量结果测量结果完成率完成率%1、销售目标销售额 7397.37 万元所有部门SAP 系统数 据（财务室）4454.13万元60.21%2、毛利润目 标毛利润目标 813.71 万元总经理、总助、生 产、储运、财务主 管SAP 系统数 据（财务室）499.61万元61.40%3.1、产品质量合格率≥98%总经理、总助、生 产室—车间—班组质控室全公司：96.10% A 塔：99.86% B 塔：100% C 线：78.94% 全公司：98.06% A 塔：101.90% B 塔：102.04% C 线：80.55%3.2、质量原因退货 0 吨总经理、总助、生 产室—车间—班组、 质控室、物流室、 储运室（按退货因 素分清责任）质控室 物流室质量原因退货 0 吨,退货率: ①物流室 0% ②储运室 0% ③总经理、总助、生 产室—车间—班组、 质控室 0%100%100%100%3.3、市场质量信息反馈（质量 属实 0 次）总经理、总助、生 产室—车间—班组质控室0100%3.4、市场产品质量满意度≥85%总经理、总助、生 产室—车间—班组、 质控室质控室86.88%102.21%3、质量目标3.5 装/运/卸货：脏、破包率均 ≤0.1%总助、储运室质控室0.08%120%4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财 务主管、生产室— 车间—班组SAP 系统数 据（财务室）节约-25991.96 元, 成本下降-0.08%-32%4.2、吨肥变动制造费用：不超 定额成本（修理费:元/吨、电: 度/吨、蒸汽耗:/吨、人工费用: 元/ 吨）目标 48.61总经理、总助、财 务主管、生产室— 车间—班组SAP 系统数 据（财务室）吨肥成本48.71元,对比下降 -0.1元99.79%4.3、吨蒸汽制造成本：不超定 额（电：8 度/吨，煤：140 公斤/ 吨，水+维修费用：2 元/吨）目 标：123.56 元。
总经理、总助、生 产室—车间—班组SAP 系统数 据（财务室）吨汽成本141.89元,对比下 降-18.33元85.17% 4、成本下 降目标4.4、养分含量达成率：内控达 标率 100%总经理、总助、生 产室—车间—班组质控室全公司：44.95% ①A 塔 86.77%：AA 班 92.01%；AB 班 83.03% ②B 塔 81.28%： BA 班 115.30%；BB 班 63.37% ③C 线 2.34%，CA 班 46.03%；CB 班 0%全公司：44.95% ①A 塔 86.77%：AA 班 92.01%；AB 班 83.03% ②B 塔 81.28%： BA 班 115.30%；BB 班 63.37% ③C 线 2.34%：CA 班 46.03%；CB 班 0%5.1、产能及销售需求满足率物流室物流室实际生产量 10050.935 吨， 实际销售量 10814.2 吨，计 划准确率 107.59% 107.59%5.2、生产计划安排准确率 100%总经理、总助、物 流室、生产室物流室实际生产量 10050.935 吨， 实际销售量 10814.2 吨，计 划准确率 100.00% 。
107.59%5、销售计划 准确率5.3、运输完成率≥95%总经理、物流室、 储运室物流室实际销售量 10814.2 吨， 月销售计划 18342吨， 完 成 58.96%62.06%5.4、车皮计划：满足率≥95%总经理、物流室物流室(含东莞东)现批复车 76 个, 实际发车 75 个(含东莞东)， 车皮计划满足率为 98.68%103.87%6.1、原料满足生产 95%；包装 袋满足 100%；关键配件满足库 存物流室生产系统原料满足生产 100% ，完成 率 100%；因包装袋未及时 到影响生产 72 小时，包装 袋满足 90.32%；关键配件 库存满足率 90%93.44% 6、物控及物 流成本6.2、因客户指定购买某一生产基 地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生 产室物流部没有发生产超成本运转,完 成率 100%100%7.1、班产量达标率≥80% 目标 班产量：高塔 450 吨,好阳光 110 吨， 蓝肥 135 吨总经理、总助、生 产室、储运室生产 61 班次，达标班 5 个, 达标率 8.20%：①A 线总班 次 27 个,达标班次 2 个,达 标率 7.4%；②B 线总班次 6 个,达标班次 0 个,达标率 0%；③C 线总班次 28 个,达 标班次 3 个,达标率 10.71%。
10.25% 其中：A 线 9.25% B 线 0% C 线 13.39%7.2、人均产量达标率≥90%目标； 人均班产量：高塔: 8 吨/班.人， 好阳光 4.5 吨/班.人，蓝肥 5.5 吨/班.人总经理、总助、生 产室、储运室人均产量 4.01 吨，达标率 66.83%：①A 线 4.33 吨/班. 人,达标率为 54.13%；②B 线 4.77 吨/班.人,达标率为 59.63%；③C 线 2.85 吨/班. 人,达标率为 51.82%74.25% 其中：A 线 60.14% B 线 66.26% C 线 57.58%7、劳动生产 率7.3、人均装卸车数量达标率 ≥85%（人均装卸车目标数量 30 吨）总经理、总助、生 产室、储运室财务室人均装卸车数量 9.29 吨， 标 标率 30.97%36.43%8、资金管理存货资金周转 23 天/20 天(淡/旺 季)；（旺季：3~9 月份，淡季： 10~2 月份） 财务室财务室目标20天，实际19.25天103.75%9、仓库进出 库 货量目标：54725 吨储运室财务室实际：48553.73 吨88.72%10、劳务费用 控制目标：10.00 元/吨储运室财务室目标 10 元/吨，实际 9.6 元 /吨。
104%11、设备开机 运转率旺季≥90%淡季≥50%生产室生产室总开机 79 班次，开机率 43.89%： ①A 塔开机 27 个 班次，开机率 45%；②B 塔 开机班 6 个班次，开机率 10%；③C 车间开机 46 班 次，开机率 76.67%48.77%12、设备保养设备完好率≥95%生产室生产室完好率 98.67%：①A 塔设 备完率好 98%；②B 塔完好 率 100%；③C 线完好率 98%103.85%13、设备误机 台时≤6 台时/月生产室生产室总误机台时 10 小时：①A 塔坏机 3 台时；②B 塔电子 称影响生产 4 台时；③C 线 坏机 3 台时33.33%14、对外关系 协调对外关系的解决或反馈在 3 天内 完成总经理、副总经理人事行政办周边村民关系协调处理及时 沟通、及时反馈100%15.1、每月提供创新案例或合理 化建议三条以上，并每半月 PK 评 估一次总助、副总经理、 各科室、车间、班 组人事行政办按要求进行100%15.2、新产品开发（新产品销售 额占总销售额的 30%）总助、生产室生产室新产品开发 4 个占销售的 32%106.67%15、学习创新15.3、创新评比，岗位创新 PK 竞 赛总助、各科室人事行政办按要求进行评比完成100%16、内部数据 准确性系统数据、传递数据准确率 100%生产室、储运室、 物流室、财务室财务室100%准确100%17、对市场的 响应速度：达 到分类指标市场信息的处理或反馈 1 天内； 信息快速反应的整体处理速度、 物流链提速（物流室、质控室、 生产室、储运室）总经理、总助、副 总经理、生产室、 物流室、质控室、 储运室物流室100%准确100%18.1、职员留用率≥95%，工人 留用率≥90%生产室、储运室、 人事行政办1、职员入职 3 人，流失 0 人，月末在职人数 55 人， 留 用率为 100%； 2、生产室入职 9 人，流失 18 人，月末在职人数 287 人， 留用率为 93.73%； 3、储运室入职 3 人，流失 11 人，月末在职人数 94 人，留用率为 88.3% 。
工人综合留用率 91.01 %职员 105.26% 工人 101.12%18、员工留用 率18.2、用人科室留用率 PK 竞赛生产室、储运室、 人 事行政办人事行政办每周进行100%19、员工投诉 处理反馈率员工投诉处理反馈率 100%人事行政办人事行政办本月员工对饭堂 1 次投诉及 时已处理100%20、员工收入 提升率收入同比增长≥10%总经理、总助、各 科 室财务部工资普调 10%100%21、制度、流 程优化每月每个部门（包括车间）完成 制度/流程（包括操作规程）优 化，并公布实施的制度/流程 1 个以 上总经理、总助、副 总经理、各科室人事行政办按要求完成100%22、标杆客户 经营22．1 标杆职员：4 名，标杆工 人 18 名（此为年度目标） 22．2 标杆生产/劳务班：2 个 （此为年度目标）总经理、总助、各 科室人事行政办此为年度目标100%18.1、受训：旺季（3 至 9 月）： 公司层面：5 小时/月.人，科室 层面：8 小时/月.人，工人层面： 10 小时/月.人；淡季（10 至 2 月）：公司层面：10 小时/月.人， 科室层面：16 小时/月.人，工人 层面： 20 小时/月.人。
公司层面：5 小时/月.人 科室层面：8 小时/月.人 工人层面：10 小时/月.人100% 100% 100%18.2、管理人员（各科室/车间） 负责人每月训练/ 4 小时以 上按要求完成100%18.3 训练计划达成率≥85%一线操作岗位技能培训每周 进行一次，训练计划计划达 成率 90%100%18.4 每季度进行一次培训效果检 讨，结合工作实际分类抽样考核 20%，公布考核结果每旬一次的质询,结果公布100%23、培训管理18.5、培训效果抽查结果 PK 竞 赛总经理、总助、各 科室—车间—班组人事行政办每次培训有提问、有测试, 有评估,有 PK 竞赛100%24、保密管理16.1、不泄露公司任何技术、管 理机密 16.2、对所经管的科室、单位保 密工作负责总经理、总助、副 总经理、财务室、 生产 室人事行政办无泄露事件100%25、临时性突 发事件的处理出现临时性突出事件在接到通知 15 分钟内到达现场，30 分钟内 必 须妥善处理副总经理、人事行 政 办人事行政办出现临时性突发事件及时解 决处理100%26、沟通反馈经办事项事事有结果，结果有反 馈，每天不少于 10 分钟与总经 理 工作沟通。
副总经理、人事行 政 办总经理及时沟通反馈到位100%。
