公寓、会所运行成本测算.docx

东海岸公寓会所运营测算、东海岸公寓、会所人员编制一览表酒店经理（1 人）销售主管（1 人）客房主管（1 人）岗位名称会所服务员（2人）人数礼宾员 前台服务员 客房服务（2人）（6人）（10 人）岗位说明酒店经理公寓会所全盘统筹管理 主要负责前台接待处、收银处管理，兼管会所全前台兼会所主管盘日常管理客房主管客房全盘日常管理销售主管2负责公寓会所客源开拓，对外推广财务人员1会计与公司共享'出纳1人前台服务人员6公寓24小时营业接待员、收银员二班倒，早中班各2人，晚班1人，替班1人共6人客房服务员10按公寓80套房计算二班倒，早班5人（每人清 洁工 作量12间房），中班2人每人负责40间房维护性保 洁，为客人提供代办服务，做好来访登记，晚班1人 为客人提供代班服务，整理工作间，巡杳客房安全，2人替班，共10人会所服务员2最低编制，超出人员与管理处共享救生员与管理处共享合计24、、会所运行成本测算人均月工人均年度隐人均年总成年度总成备注数量资成本形成本—、人工成本40616会所主管酒店主管兼任最低编制，增加会所服务员1213.005758.0020308.0040616人工与管理处共享救生员与管理处共享会所接待、收银员与酒店共享月度总成本年度总成本二\行政办公费用1000.0012000.00三'物料耗费5000.0060000.00低置易耗品1000.0012000.00饮品成本3000.0036000.00食品成本1000.0012000.00四'营销成本1000.0012000.00五'开办费摊销3333.0040000.00开办费按20万分5年摊销六'营业税金1329.0015943.00七'电费30124.00361492.00八\水费1348.0016170.00九'总^成本46502.00558021.00会所收入测算:篮球馆:500/场*5 场/月=2500 元羽毛球馆:30 元/小时*3 小时/天*30 天=2700 元兵乓球:20 元/小时*6 小时/天*30 天=3600 元泳池:15 元/人次*5*30/天=2250 元棋牌:25 元/小时*6 小时/天*30 天=4500 元会议室:1000 元/天*10 天=10000 元月总收入:25550 元 年总收入： 306600 元月总收入-月总成本=25550-46502=-20952元 年总收入-年总成本=306600-558021=-251421元 经过测算分析会所每月亏损 20952 元，每年亏损 251421 元三、公寓运行成本测算（预期 80 套房）预测总收入（不含杂项收 入）地产16间房 收入总成本月总收入年总收入备注数量—、人工成本32人人均月工资288000.003456000.00假设年平均房价200元，入住率60%57600.00691200.00131783.001581401.00人均年度隐形成本人均年度总成本年总成本775289.00。