品质样板管理.docx

佛山市南海柏高装饰制品有限公司文件 编号QC-二级文件名称样板开发与管理规定版本号：A第1页共页级级义件样板开发与管理规定受控状态： 持有部门： 批准审核标准化拟制拟制部门签名马永利品质部日期2012-04-20佛山市南海柏高装饰制品有限公司文件 编号QC-二级文件名称样板开发与管理规定版本号：A第2页共页修订状态Replaced 0修订日期修订人文件修订记录序号修改日期版本修改内容修改人12012-4-20A文件起草，版本初始化至A版马永利修订状态 Replaced 0 | 修订日期 | 修订人replaced佛山市南海柏高装饰制品有限公司文件 编号QC-二级文件名称样板开发与管理规定版本号：A第3页共页1、目的确保公司所有的样板能够有效的流通和规范化、标准化的归档管理2、范围 规范客户回签的标准板、现场所使用的复制板（客户样板复制）、限度板的管理3、职责3.1 品质部负责公司内部所用于检验或生产作业样品的签发和客户样板的归档管理；3.2 品质部样板组负责客户送样制作和新产品打样试验；3.3 商务部负责客户样品的回签和信息反馈；4、定义4.1 标准板：指客户签发用于作参照的标准样品（具有唯一性）；4.2 复制（标准）板：指参照客户签发的标准板进行内部制作与其接近的样品，便于现场作业或检验；4.3 限度板：指用于缺陷产品允收上限与下限的界定，起判定作用。

5、程序5.1 新样品的开发及确认：5.1.1 商务部门将客户要求信息（厚度、材料、贴片形式、大概颜色、尺寸、数量、环保信息）以《临时订单》形 式直接下发给样板组，样板组根据《临时订单》要求进行样品研制5.1.2 样板组人员试制出样品后报跟班检验员检验，检验员应根据《临时订单》基本要求进检验，并根据色差区别 选出至少三至五种较为接近的铺贴、贴网、烘烤并且按照每张进行编号5.1.3检验员将编好号的产品及客户要求环保信息的资料《样品检测报告》、《材质证明》、《MSDS检测报告》或《SGS 检测告》及《样品承认书》交由商务部跟单人员，由商务统一寄给客户5.1.4 商务接到客户签收信息后并立即与客户沟通，要求客户尽快确认，将承认签名好的样品返寄给我司保管5.1.5 商务收到客户返寄的样板之后交由品质部样板管理员登记、标识归档必须把详细的（客户名称、颜色代码、 数量、签收日期、客户确认日期、样品编码、存放区域等）记录于《样品清单》中5.1.6标准样板编码规则：BZYB XXX其中：“ BZYB ”表示“样板”二字的拼音首字母； “XXX ”表示三位数字序号，从“ 001 ”开始5.1.7 样板管理员每周检查样板存放情况，使用期限，超过使用期限后立即向商务部门提出，启动重新确认程序。

5.2 接近板与限度板确认：5.2.1 在小批量生产或试炉时，由品质部门主管组织检验员、车间主管现场签板5.2.2 从小批量或试炉品当中挑选颜色与客户标准板较为接近的三种做接近样板并且复制至少两份（可根据使用情 况），由品质主管签字生效5.2.3 从小批量生产品或试炉品中挑选出三至五种异常，每种异常分别准备三至五个与接近板比较，与接近板相差 不远但不完全是次品的最低允许极限作规定，标识清楚及异常原因，签字确认作为限度板5.2.4接近板与限度板编码规则： JJYBXXX其中：“ JJYB ”表示“接近样板”四字的拼音首字母； “XXX ”表示三位数字序号，从“ 001 ”开始 其中：“XDYB ”表示“限度样板”四字的拼音首字母； “XXX ”表示三位数字序号，从“ 001 ”开始5.3 借用规定：5.3.1 标准板的借用：当现场生产的产品与接近板、限度板有异议时，由检验人员向样板管理员借用，征得样品管理 员同意后可在《样品借用记录表》中登记借用日期归还日期，型号套数等5.3.2 接近板与限度板保管权归属现场检验员或生产责任人，如员工有特殊需要可直接向检验员或生产责任人借用， 但不允许损坏或私自更换。

5.4 管理规定：5.4.1 客户所有标准板使用期限为一年，若超过一年后样品管理员必须提出要求商务部门人员向客户重新确认签板， 如果样板超期管理员没有及时反馈处以100元／次罚款；造成客户退货处以1000元／次罚款；修订状态Replaced 0修订日期修订人佛山市南海柏高装饰制品有限公司文件 编号QC-二级文件名称样板开发与管理规定版本号：A第4页共页5.4.2 如果样板管理员有急时反馈要求商务人员重新签板，而商务人员未执行造成现场标准不一或出货滞留给予商 务部门主管处以100 至 500 元／次罚款（可根据情节），由于未及时更换签板造成客户退货处以1000元／次罚款；5.4.3 标准板在借出后造成丢失，给予当事人100元／次罚款，造成损坏给予当事人处以50 元至 100元／次罚款；5.4.4 标准板借出后未及时归还，首次可处以警告处理一次，二次处以50 元的罚款；5.4.5 标准板借出后故意私自更换，发现后处以1000 元罚款并做开除处理且公司永久不得聘用5.5.5 接近板、限度板应妥善保管，丢失给予当事人处以100 元／次罚款，现场员工没有经过保管人员同意不得私 自拿用，发现一次处以50 元／次罚款，员工故意损坏处以200 元／次罚款，员工偷换样板行为发现一次处以500 元罚款且作辞退处理。

5.5.6 任何使用样品的人员应当对其进行爱惜，绝不允许摔、丢行为发生，发现一次处以50 元的罚款，情节严重者 作辞退处理6、相关/支持性文件暂无7、附件与表单7.1《样品借用登记表》佛山市柏高装饰制品有限公司样品借用登记表修订状态 Replaced 0 修订日期 修订人修订状态Replaced 0修订日期修订人。