2023年版城市高架桥建设工程质量创优计划.docx

2023年版城市高架桥建设工程质量创优计划贯彻ISO9002标准活动和质量创优计划质量计划控制程序项目部接到施工图纸后，由项目工程师组织项目经理部有关人员进行组织编写施工组织设计或施工方案，并审报分公司和总公司有关部门审核、批准遇到图纸重大修改或合同的重大修改，或施工条件发生重大变化，要进行施工组织设计或施工方案的修改，程序同上，并填写相应的申报表和表格文件和资料的控制项目部的总务员是文件和资料管理的责任者，所有受控文件由总务员填写《归档登记表》并列入《受控文件清册》中，其它需借阅文件的人员，应填写《借阅申请单》经文件管理部门负责人批准后方可借阅，原版文件一律不外借项目部必须使用相应文件的有效版本，文件借阅、索取、提供等有关涉及到保密事项按本公司管理办法《×××集团文件资料保密细则》执行，不得私自印受控文件采购控制程序项目部对材料分承包方要进行评定，包括企业资质、供货能力质保单、业绩信誉等，由项目部材料员到分承包方实地调查，并且填写《材料分承包方调查表》重要物资的分承包方要上报分公司分管经理批准对于合格分承包方提供的产品，材料员每季将产品质量、服务质量供货情况等收集，整理后填写《合格材料分承包方质量反馈表》，及时反馈给公司材料部，对供货质量、服务质量下降的合格分承包方，则填写《供货质量反馈表》，对不重视质量无明显改进的材料合格分承包方，则报请分管经理后取消其合格分承包资格，并在名册中取消其名录。

对劳务分承包方也建立《合格劳务分承包方名册》，由施工员对劳务分承包方进行调查，填写《施工质量反馈表》，同时对施工质量下降的合格劳务分承包方及时发出整改信息，对不重视施工质量，无明显改进的合格劳务分承包方，项目部报请主管经理后取消其合格劳务分承包方资格，并在《合格劳务分承包方名册》中注消其名录采购物资进场后由项目部材料员会同质量员进行验证，包括数量、质保单、合格证等，该复试要进行试验后再使用顾客提供产品的控制程度材料员和质量员验证发现进场物资不合格或不适用，由项目部质量员填写《不合格物资记录单》报送材料部门，并立即通知使用部门不准使用，材料员则按《不合格物资记录单》且及时做好记录，填写《顾客提供物资处理表》并向顾客报告，同时办理退货或索赔手续，施工员要对进场物资产品及时进行标识，防止混用，以备必要时实行追溯产品标识和可追溯性控制程序通过对产品进行适当的标识，防止混用，使生产过程得到有效控制，施工员进场物资进行清楚的标识，内容包括名称、进货源、日期等，标识形式可以在产品上作出标记挂上标牌或用随行文件标识，物资领用出库时，发料人员凭单发料，在《物资领用记录单》上作好记录，通过记载于《物资领用记录单》上的工程部位和日期进行标识，对于半成品通过记载于《分项工程质量检验评定表》中。

分项工程部位和日期标识通过记载于《分部工程质量检验评定表》中建筑工程竣工后经过自检和社会监理、质监站等部门验收合格，并填写于《单位工程质量综合评定表》中，商品砼则通过记载于《商品砼质量证明书》中对单位工程名称、水泥厂家、品种标号、混凝土供应量、供应日期、时间等内容进行标识工程竣工后，项目经理部将审核后的所有标识资料按照《质量记录控制程序》要求归档施工过程控制程序ａ、施工准备项目经理部与公司经理要签订经济责任制考核协议，并确定各种施工队伍及施工班组对收到的施工图纸，先进行自审，然后参加建设单位组织的设计交底和图纸会审，然后组织编写《施工组织设计》或《施工方案》，现场要做到“三通一平”和搭设“五小设施”，并与地区政府管理部门取得联系办妥相关手续后上报分公司质监科进行验收ｂ、设计控制根据施工前准备验收和施工的进展，对各种计划的实施，应做到：各种资源（包括劳动力）已进场，或在不影响施工进展的情况下陆续进场对各种计划的实施填写《施工日记》，项目部定期召开生产会议并按《生产会议纪要》做好记录ｃ、人员控制所有从事质量活动有关的管理人员，要按相应专业经过培训，持证上岗，项目部中特殊工作人员也要持证上岗，劳务分包队伍担任各种工作的人员，进入施工现场前均须出示相应证明或提供相应的培训记录。

对未培训的人员则纳入质量体系培训计划，经培训或取得资格证书后方可上岗ｄ、机具设备控制项目部机管员根据工程计划，配置工程所需的施工设备，编制《施工设备需求计划》报机施处审定；对进场的施工设备则要进行检查，包括机种、质量和数量，并填写《施工设备验证记录》做好验证记录，并根据公司《设备管理制度》办理接收手续，大型施工设备进场前由项目经理部分管设备负责人，组织有关人员编制施工设备施工方案经项目经理部审核后报机施处审批，机管员每年按《施工设备大、中修理计划》编制年度计划上报公司机施处备案，并切实得以实现，在施工中要按规定日期进行检查，并按《机械设备维修保养规程》正确使用和维护保养设备，现场使用的机械设备均应按有关规定随机带有“完好”、“停止使用”、“校准证”、“准用证”等标识，表示设备完好状态现场所有机械设备需经机管员验证合格后方可投入使用ｅ、物料控制现场材料员、质量员，对即将投产的物料进行目测检查，对重要物料且要进行复试验证，确保合格和适用的物料才能投入使用投产前物料，在检查时由于种种原因发现有不符合施工要求的，材料员、质量员会同施工员进行复验，确认不合格时立即禁止使用，做好状态标识ｆ、工艺控制项目部将批准的施工方案发放到有关部门和人员，并按文控要求做好《文件领用登记表》，项目部技术员文件分发到作业班组，使其随时可以得到现行有效版本，并按文控要求做好分发记录，施工中要签发“三令”或不符签发规定，不得进入下道工序施工。

项目经理部施工员应在作业前，对各作业班组根据不同的施工要求，进行技术交底，按《技术交底记录》做好记录，接受交底的主要人员应在记录中签字确认，并由质量员予以见证，签字确认项目部在施工中对规定明确的有些技术操作列为技术复核范围，项目经理部施工员，质检员按图纸、技术交底和作业指导书进行复核，复核应按《技术复核记录》做好记录，并经技术负责人签字确认项目部对容易产生不协调的同步交叉作业，由施工员在作业前组织好有关作业班召开协调会施工员对同步交叉作业应经常检查作业进度和质量，对作业过程进行动态控制ｇ、环境控制项目部质量员在编制施工组织设计的同时编制安全技术措施计划，在实施分项、分部作业之前，安全员须对作业班组进行安全教育和安全技术交底，并做好记录，还要接受班组重要人员签字确认，安全员要及时掌握安全生产情况，对施工现场实行安全生产检查，并做好记录，发现不安全问题和不安全隐患按《安全生产检查记录》做好记录，并及时向有关部门报告，工地消防员要做好预防工作，总务员对员工生活、环境卫生、工地警卫等后勤设施，做好具体落实与维护工作项目部要积极开展创建文明标准化活动，建立相应管理网络机构ｈ、关键工序控制隐蔽工程开工前必须进行技术交底，交底后按《隐蔽技术记录》做好交底记录，接受交底后作业班组主要人员须在记录上签字确认，负责隐蔽工程的操作人员，严格按照施工图纸和作业指导书施工，作业结束后，进行自检、互检按《施工日记》做好记录，项目经理施工员和质量员应经常对隐蔽工程进行检查，对异常及时作出处理，检查或处理后，应按《隐蔽工程检查记录》做好记录，项目经理部有关人员、监理人员、建设单位人员，视不同的隐蔽工程，分别进行工程质量检查，检查后，按《隐蔽工程检查记录》做好记录，项目经理部有关人员、监理人员、建设单位人员，视不同的隐蔽工程，分别进行工程质量检查，检查后按《隐蔽工程检查记录》做好签字确认记录，对未经检查或未经许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。

ｉ、特殊过程的控制从事特殊过程的作业人员，必须经过专业培训，并取得资格证书；特殊过程的作业班，必须随时可以获得施工图纸、作业指导书和质量标准施工员在施工前向作业班组按施工图纸、作业指导书进行交底，并按《特殊过程技术交底记录》做好交底记录接受交底的作业班组主要人员，在交底记录上签字确认，施工员、质量员应在施工前对上道工序进行复检，并按《施工日记》做好记录，并验证作业人员是经过培训取得资格证书的人员，禁止非专业人员操作，特殊过程作业使用的生产设备均应处于完好状态，除按本程序5.4规定执行处，确保工序能力满足工程质量要求，并应做好每日点检工作，由机管员会同作业班组按《特殊过程控制记录》做好监控和作业完工检验记录检验和试验控制程序项目经理部材料员会同质量员按《物资验收标准》，对进场物资进行检验或验证，检验结果填入《进场物资验收单》，项目经理部计量试验员对需复试的物资（如水泥、钢筋等）取样送法定的检测单位进行试验，进场物资在未取得规定的检（试）验报告和《进场物资验收单》前，不得擅自投入使用，项目经理部质检员会同材料对不合格品按《不合格品控制程序》进行处理班组自检是施工作业班组对每分项工程完成后，按规定要求，并填写《分项工程质量班组自检表》进行自检，分项工程检验评定是在班组自检基础上，由项目经理部质量员会同施工员，按《分项工程质量检验评定标准》进行评定，评定结果由质量员填入各种《分项工程质量检验评定表》，一般隐蔽工程，由项目经理部分管技术的负责人组织有关人员进行检查或验收，并由质量员填写《隐蔽工程验收记录》。

重要结构部位，在项目经理部验收的基础上报请分公司质监科及有关人员复验，质监科在《隐蔽工程验收记录》上签字分部工程由项目经理部技术负责人组织有关人员检验评定，由质量员填写报各种《分部工程质量检验评定表》，由项目经理部主任工程师或技术负责人进行核定单位工程完成后，由项目经理和分管技术负责人组织有关人员对单位工程进行全面检查和自评单位工程经分公司检验合格后，由建设单位组织竣工验收，邀请监理单位、质监站、施工单位参加正式验收，经原监站评定后，由公司向建设单位申报交付验收项目经理部资料员将工程物资检验和试验记录、过程检验（包括分项、分部和单位工程）以及最终检验的各种资料和检验评定记录等统一专卷装订成册，并按《´´工程项目各种资料和记录清单》进行编制当工程全部结束，统一由项目经理部向公司档室移交，由档案室按档案规定入档保管检验、测量、试验设备控制程序项目部使用的检验、测量、试验设备在使用前均需按《计量管理制度》执行，需周期复检的要送至法定检定单位，检验后由专人负责贴上表明其标准状态的标志，不合格的则不准投入使用使用人在首次使用前要检查标验其合格证和有效期，任何人不得随意调整检验、测量和试验设备，专职的检验、测量和试验人员必须持证上岗，否则不得从事检验、测量和试验工作。

检验和试验状态控制程序进场物料由材料员按现场标准化要求归堆或入库，做好未检或待检状态标识，白色表示未检，绿色表示已检且合格，红色表示已检不合格，黄色表示待定，大宗物料要用标牌，一般材料要用“标贴”或“标签”，工程设备要用“铭牌”，半成品要用书面记录，需要时辅以“挂牌”，进场物料检验按照《检验和试验控制程序》规定，检验后按试验报告结果做好相应的状态标识，标识除实物标识外，同时材料员和保管员应利用《进货物资验收单》或《进货物入库单》作状态标识不合格品的控制程序物资检验发现不合格品时，由项目经理部材料员负责进行隔离并加以标识，作报废处理或降职使用，施工过程中发现不合格品，由施工员按评审意见，及时组织进行返工重做或加固补强纠正和预防措施控制程序项目部统计员每季度收集各种与质量有关的数据，及时进行统计和分析，以发现施工服务质量下降趋势和潜在的不合格及其产生的原因，并及时反馈给预防措施的制订部门搬运、贮存、包装、防护和交付程序根据物资的具体形态和性能物征，在搬运过程中应有相应的防震、防潮、防变形、防挤压和防散落措施，并对现场的塔吊等机械设备必须按《设备维修保养制度》执行物资的贮存应有相应的防火、防潮、防腐、防损的措施，物资贮存入库和发放，必须做到账。