两化融合评估测量及考核管理程序.doc

Y*Y/*G 2014-2015版 本 号：A/0两化融合评估、测量与考核管理程序 2015-09-01发布2015-09-06实施发布. z.-1 目的为评估和诊断公司两化融合开展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改良的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序2 围适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程3 规性引用文件"两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序"4 管理职责4.1 两化融合管理委员会4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体筹划；4.1.2 负责日常监视、检查和反应工作；4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果4.2 管理者代表4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行围4.3 审组4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施方案；4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。

5 管理程序5.1 评测筹划为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责两化融合管理体系的评测进展总体筹划评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进展考核公司每年年初筹划两化融合的评测工作，编制"年度两化融合评测工作方案"管理者代表负责对筹划结果进展审批5.1.1 评测的时机和频次：a) 在两化融合管理体系建立筹划前和两化融合实施过程筹划前，开展两化融合整体性评估与诊断b) 在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测量c) 正常情况下，每年进展一次两化融合水平评估和一次两化融合绩效考核，特殊情况下适当增加评估和考核的次数，如可按两化融合实施过程的里程碑周期开展5.1.2 评测指标a) 两化融合水平评估按照GB/T 23020-2013标准确定评估的关键指标，并应保持GB/T 23020-2013所要求的评估框架的完整性应覆盖与两化融合目标相关的所有职能和层次b) 监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，以及技术、业务流程、组织构造和数据开发利用互动开展的相关方面。

c) 考核应以业务流程为导向制定考核指标，并将其分解至相关的部门和岗位5.1.3 评测方法：a) 评估应对两化融合开展现状和问题进展全面评估、分析与诊断，并借助两化融合咨询效劳平台进展b) 对两化融合的实施过程，可采用检查、采集、测试、等监视与测量的手段，而且应充分考虑应 用传感器、控制与信息系统、网络等信息技术手段，适宜时，应从源头自动采集数据c) 考核应将两化融合考核指标和考核制度纳入企业绩效考核体系，确保考核的整体有效性5.2 实施评测5.2.1 根据两化融合筹划的结果，由审组负责实施评估与诊断、监视与测量、考核的具体评测工作审组可组织各部门相关职责人员参与评测工作5.2.2 在每次开展评测工作前，应对评测所需要的资源、时间安排、评测指标和方法进展筹划，编制"评估/测量/考核方案"5.2.3 参加评估、测量、考核的人员应按照方案的安排，开展评测工作，并对评测过程和评测的指标数据做好记录工作5.3 评定结果的处理5.3.1 审组负责收集评测的结果数据，进展汇总，并给出初步评价意见，上报到两化融合管理委员会5.3.2 两化融合管理委员会对评估与诊断、监视与测量、考核的评测结果数据进展分析、评价。

5.3.3 评价应对照之前的评估结果以及行业标杆和行业平均水平，评价两化融合绩效当未能形成获取可持续竞争优势所要求的新型能力时，应重点从数据、技术、业务流程、组织构造及其相互匹配等方面进展分析，找出原因5.3.4 依据监视的结果，分析关键指标运行的趋势和异常依据测量的结果，评价关键指标是否符合预期要求5.3.5 对于考核的结果，应反应给相应的部门或岗位人员，适当时，可向公司公开考核的结果5.3.6 通过对评测结果的分析，寻找可以改良的时机，持续改良两化融合的绩效及其管理体系的有效性对于存在不符合或潜在不符合，应按"不符合、纠正与预防措施管理程序"的要求采取相应的纠正预防措施5.4 评测报告在充分分析和评价评测的结果后，两化融合管理委员会负责编写"两化融合评估/测量/考核报告"，报管理者代表批准后，通过电子形式发放给总经理、管理者代表及体系所覆盖的各部门6 相关记录*Y/*G 2014-2015 表1"年度两化融合评测工作方案"*Y/*G 2014-2015 表2"评估/测量/考核方案"*Y/*G 2014-2015 表3"两化融合评估/测量/考核报告"年度两化融合评测工作方案*Y/*G 2014-2015 表1评测目的评测围评测依据会议时间会议地点主持人参加人员评 测　　容要求配合事　　项备注： 　 　 　 　　　 　　　 评估/测量/考核方案*Y/*G 2014-2015 表2评估/测量/考核目的评估/测量/考核围评估/测量/考核依据会议时间会议地点主持人参加人员评估/测量/考核容要求配合事　　项备注： 　 　 　 　　　 　　　 两化融合评估/测量/考核报告*Y/*G 2014-2015 表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估/测量/考核目的评估/测量/考核围评估/测量/考核依据主持人评审日期评估/测量/考核评审容及概况：综合评价及结论：改良要求： 　 　 　　 　　　 . z.。