体外诊断试剂工作程序全套.doc

WD...体外诊断试剂工作程序体外诊断试剂程序文件目录序号文件编号文件名称页码1TW-QP-001质量管理文件管理程序32TW-QP-002诊断试剂购进程序73TW-QP-003诊断试剂质量验收程序94TW-QP-004诊断试剂储存程序 115TW-QP-005诊断试剂养护程序136TW-QP-006诊断试剂销售程序147TW-QP-007诊断试剂出库复核程序168TW-QP-008诊断试剂运输程序179TW-QP-009售后服务程序1810TW-QP-010销后退回的诊断试剂处理程序2011TW-QP-011不合格诊断试剂确实认及处理程序2212TW-QP-012不良事件事件报告和投诉处理程序25上海顿杰医疗器械文件编号TW-QP-001文件名称质量管理文件管理程序版本号A0执行日期编制审核批准日期日期日期1. 目的：制订本标准的目的是建设一个诊断试剂经营管理文件的制定、审查、批准、公布、复审和废除的规程2. 依据：国家药品监视管理局?药品经营质量管理标准?及实施细、?医疗器械监视管理条例?3. 范围：本标准适用于质量管理文件的管理4. 责任：总经理、质量管理部及有关部门经理对本标准的实施负责。

5. 内容：5.1. 质量管理文件是指一切涉及诊断试剂经营管理的书面标准和实施过程中的记录结果5.2. 质量管理一个 基本特点就是用书面的程序进展管理经营以文件系统为标准，可为质量情况追踪，质量事故确认以及改进经营管理工作提供依据5.3. 质量管理文件的类型：大体可分为标准类和记录类两大类5.3.1. 标准类文件：5.3.1.1. 技术标准是由国家和行业所公布的技术性标准、准那么、规定、方法和程序文件5.3.1.2. 管理标准：是企业为了行使经营方案、指标、控制等管理职能，使之标准化、标准化而制定的制度、规定、标准、方法等书面要求5.3.2. 操作标准：也称之为标准操作程序，是一种批准的书面程序，对如何进展操作做出指示性说明它并非针对某一产品或材料，而具有更为通用的性质〔如设备的操作、清洁与维护、清洁和环境控制、采样或检查等〕5.3.3. 记录类文件：记录类文件是反映诊断试剂经营过程中执行标准的情况的真实实施结果，质量管理要求流通过程中的进、销、存均应有按批号可追踪的原始记录5.3.3.1. 记录：如报表、台帐、销售记录等5.3.3.2. 质量管理规定的最重要的原始记录有：诸如入库验收，在库养护，出库复核记录等。

5.3.3.3. 凭证：表示诊断试剂、设备、仓库与状态的单、证、卡、牌等，如合格证、区域产品标识等5.4. 文件的制定和 5.4.1. 各部门的负责人应负责组织编写或设计本部门用于管理的文件5.4.2. 各部门根据工作需要，认为需要制定文件时，应填写?文件编制申请及批准表?，说明需要编制的文件题目、依据、原因或目的，报质量管理部审核5.4.3. 质量管理部根据现有文件情况，对上述内容进展审查，确定文件题目、编号、编制要求及进度要求，指定负责编制的部门组织起草5.4.4. 文件编制部门将起草后的文件交质量管理部质量管理部组织传阅文件，请有关部门对编制的文件进展审核，审核的要点包括：5.4.4.1. 与现行的质量管理标准是否相符5.4.4.2. 与现行国家标准的一致性5.4.4.3. 与公司其它已生效的标准文件的一致性及协调性5.4.4.4. 文件内容的可行性5.4.4.5. 文件内容是否简练、确切、易懂，不会引起理解的困难或误解5.4.5. 经质量管理科审核后的文件，如需修改，返回原编制部门进展修改，修改后仍需按5.2.4进展审核，直至符合需要5.5. 文件的批准和生效：5.5.1. 经起草、修改、审核后确定的文件，由质量管理部按标准的格式打印，经起草人、执行该文件有关部门经理签名后，再送交总经理批准。

5.5.2. 总经理审批后，应在规定的空格内签署姓名和生效日期，该文件自规定的生效日期起生效5.6. 文件的公布与分发：5.6.1. 质量管理部文件管理员拟订批准后的文件需要复制的份数，经质量管理部经理批准后，对文件进展复制5.6.2. 文件复制件必须格式一致，内容清晰、易识读文件复制后必须经第二人核对无误.5.6.3. 质量管理部将文件复制件分送至有关部门各一份，收到文件复印件的各部门应在?文件分发记录?上签名，注明收文日期文件原稿由质量管理部存档5.6.4. 在文件生效日期前，各有关部门应组织文件的传达与培训，保证有关执行或操作人员明确文件的目的、适用范围、工作程序或操作方法5.6.5. 自文件生效之日起，各部门应立即执行文件有关规定5.6.6. 用于经营管理及质量管理的表格等，未经批准生效，各部门不得印制5.7. 文件的复审：5.7.1. 复审条件：5.7.1.1. 法定标准或其它依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进展复审5.7.1.2. 对公司现行文件应每二年组织复审一次5.7.2. 文件的复审由质量管理部组织进展，参加复审人员应包括质量管理的有关人员，各有关部门经理及执行人员。

5.7.3. 质量管理部根据复审结果，做出对文件进展处置的决定：5.7.3.1. 假设文件仍然有效，无修订的必要，那么在文件首页反面由复审人签名，并注明复审日期5.7.3.2. 假设认为文件有修订的必要，那么按文件修订规程，对文件进展修订5.7.3.3. 假设认为文件无继续执行的必要，那么按文件废除程序将文件废除5.7.4. 质量管理科文件管理员应将文件复审结果记录于文件状态档案中5.8. 文件的修订：5.8.1. 文件的修订是指文件的题目不变，仅对其内容进展修订5.8.2. 在以下条件下应对文件进展修订：5.8.2.1. 工作流程发生改变时；5.8.2.2. 法定标准或其它依据文件更新版本导致标准发生改变时；5.8.2.3. 根据用户意见，认为有必要修订标准时；5.8.2.4. 根据对文件进展的定期复审结果，认为有必要修订文件时5.8.3. 有关部门填写?文件修订申请表?提出修订申请质量管理部对修订申请进展审核批准后，请文件原编制部门或人员对文件进展修订5.8.4. 文件编制部门对文件进展修订后，填写?文件修订记录?，连同修订后的文件交质量管理部，按文件的编制、审核、批准、生效、公布、分发程序进展。

5.8.5. 自修订后的文件生效之日起，原文件应予以废除5.8.6. 文件的修订应在文件状态档案上记录备查5.9. 文件的废除与收回：5.9.1. 在以下情况下，应对文件进展废除与收回处理：5.9.1.1. 经对文件进展复审，认为无继续执行的必要时；5.9.1.2. 文件的题目改变；5.9.1.3. 新版文件生效后，对原版文件应收回；5.9.1.4. 在执行过程中，发现文件有错误5.9.2. 文件的废除由有关部门提出书面意见交质量管理部审核，经总经理批准后执行5.9.3. 通知有关部门将文件交回文件交回时，质量管理部文件管理员应逐份检查并记录，保证废除或失效的文件不在管理现场出现5.9.4. 质量管理部对收回文件造册登记后，报质量管理部经理批准后进展销毁销毁文件时，应由专人复核监视文件销毁后，在文件状态档案上登记备查上海顿杰医疗器械文件编号TW-QP-002文件名称诊断试剂购进程序版本号A0执行日期编制审核批准日期日期日期1. 目的：制订本标准的目的是建设诊断试剂购进程序，保证购进诊断试剂符合质量要求2. 依据：国家药品监视管理局?药品经营质量管理标准?及其实施细则；?医疗器械监视管理条例?。

3. 范围：本标准适用于所有本公司经营诊断试剂的采购4. 责任：诊断试剂采购部经理、采购员对本标准的实施负责5. 内容：5.1. 诊断试剂购进原那么：5.1.1. .必须从有诊断试剂生产、经营许可证的诊断试剂生产、经营企业采购诊断试剂，严禁从其它渠道采购诊断试剂5.1.2. 不得向诊断试剂经营者采购超范围经营的诊断试剂5.2. 诊断试剂进货程序包括如下环节：5.2.1. 确定供货企业的法定资格及质量信誉，购进诊断试剂如系首次从该企业进货，那么按?首营企业和首营品种审核制度?进展，填写?首营企业审批表?5.2.2. 审核所购入诊断试剂的合法性和质量可靠性，购进诊断试剂如系首营品种，那么按?首营企业和首营品种审核制度?进展，对首营品种填写?首营品种审批表?5.2.3. 审核与本企业进展业务联系的供货单位销售人员，进展资格的验证5.2.3.1. 审核供货单位销售人员加盖有法人代表印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件5.2.3.2. 审核委托授权书规定的授权范围是否与该业务范围的一致性5.2.3.3. 审核供货单位销售员的身份证5.2.4. 签订有明确质量条款的购货合同5.2.5. 购货合同中质量条款的执行。

5.3. 购进诊断试剂应符合进货合同中明确规定的诊断试剂的质量标准5.4. 购进诊断试剂应让对方开具正式发票，并做好购进记录购进记录的内容应包5.5. 包括诊断试剂通用名称、型号、规格、批号、有效期、购进数量、购进日期、生产厂商、经销商等内容5.6. 购进记录应按规定保存至超过诊断试剂有效期一年，但不得少于三年5.7. 购进特殊诊断试剂，应按特殊诊断试剂管理制度执行验收员按?诊断试剂质量验收管理制度?和产品质量标准进展验收，验收员签字合格后，采购员办理付款手续5.8. 掌握供应商的供货能力，保证及时供应合格的诊断试剂上海顿杰医疗器械文件编号TW-QP-003文件名称诊断试剂质量验收程序版本号A0执行日期编制审核批准日期日期日期1. 目的：为保证入库诊断试剂数量准确，质量良好，根据?药品管理法?和?药品流通管理方法?、?医疗器械监视管理条例?等法律法规，制订本程序2. 依据：国家药品监视管理局?药品经营质量管理标准?、?药品流通管理方法?、?医疗器械监视管理条例?3. 范围：本企业经营所有诊断试剂及销后退回的诊断试剂的入库质量验收4. 责任：诊断试剂验收员对本标准的实施负责5. 内容：5.1. 诊断试剂验收人员必须具有检验学中专以上学历；经过专业培训、熟悉诊断试剂知识理化性能、了解各项验收标准内容的人员担当。

5.2. 诊断试剂验收在待验区按规定比例抽样检查，50件以下(含50件)，验收两件，50件以上每增加50件，增加验收1件，零散诊断试剂，小于10盒〔瓶、袋〕的按实数验收，10－100盒〔瓶、袋〕的按5％验收，验收完毕后应尽量恢复原状，特殊、贵重诊断试剂应每件验收由两人同时进展在每件的上、中、下三个部位进展抽检，重点验收标识、外观质量、包装质量，对配送退回、贵重、特殊、进口诊断试剂等，必须做到件件拆箱，认真验收5.3. 严格按法定现行质量标准和合同规定的质量条款对企业购入的诊断试剂进展逐批验收5.4. 对首营品种须向原生产企业索取同批号的该品种检验。