2008年度生产经营计划.doc

2009年度生产经营计划　目 录一、编制说明4-9二、公司生产经营计划10-26表1-1 2009年利润总额计划10表1-2 2009年磷矿石产品销售计划11表1-3 2009年生产计划12表1-4 2009年磷矿石质量计划13表1-5 2009年原材料采购计划14表1-6 2009年磷矿石生产成本计划15表1-7-1 2009年主要技术经济指标计划（一）15表1-7-2 2009年主要技术经济指标计划（二）16表1-8 2009年固定资产大修理、更新、改造计划17表1-8 2009年安全、环保措施计划17表1-9 2009年全公司安全环保管理目标计划17表1-10 2009年安全、环保措施投入计划18表1-11-1 2009年度工资及工资性费用预算（一）19表1-11-2 2009年度工资及工资性费用预算（二）20表1-12 2009年人力资源需求计划（一）21表1-13 2009年职工教育培训计划22表1-14 2009年全面质量管理小组活动计划22表1-15 2009年营销总公司多经计划22表1-16-1 2009年子公司经营计划指标23表1-16-2 2009年安宁矿业分公司经营指标24表1-17 2009年度公司研发计划25表1-18-1 2009年度固定资产投资计划（一）26表1-18-2 2009年度固定资产投资计划（二）27三、昆阳磷矿部分28-35表2-1 昆阳磷矿生产计划28表2-2 昆阳磷矿物资采购计划29表2-3 昆阳磷矿磷矿石生产成本计划30表2-4-1 昆阳磷矿主要技术经济指标计划（一）30表2-4-2 昆阳磷矿主要技术经济指标计划（二）31表2-5 昆阳磷矿设备（设施）大修理计划32表2-6-1 昆阳磷矿设施改造计划32表2-6-2 昆阳磷矿设备更新计划33表2-7 昆阳磷矿安全、环保措施计划34表2-8 昆阳磷矿节能降耗项目计划35四、海口磷矿部分36-43表3-1 海口磷矿生产计划36表3-2 海口磷矿原材料采购计划37表3-3 海口磷矿磷矿石生产成本计划38表3-4-1 海口磷矿主要技术经济指标计划（一）38表3-4-2 海口磷矿主要技术经济指标计划（二）39表3-5 海口磷矿设备更新改造计划表40表3-6 海口磷矿设备、设施大修计划41表3-7 海口磷矿安全、环保措施计划42表3-8 海口磷矿全面质量管理小组活动计划43表3-9 海口磷矿节能降耗项目43五、晋宁磷矿部分44-53表4-1-1 晋宁磷矿生产计划（一）44表4-1-2 晋宁磷矿生产计划（二）45表4-2 晋宁磷矿原材料采购计划46表4-3 晋宁磷矿磷矿石生产成本计划47表4-4-1 晋宁磷矿主要技术经济指标计划（一）47表4-4-2 晋宁磷矿主要技术经济指标计划（二）48表4-3 晋宁磷矿设备大修计划49表4-4 晋宁磷矿设备更新、改造计划50表4-5 晋宁磷矿全面质量管理小组活动计划51表4-6 晋宁磷矿节能降耗项目计划52表4-7 晋宁磷矿安全、环保措施计划53六、尖山磷矿部分54-65表5-1-1 尖山磷矿生产经营执行情况（一）54表5-1-2 尖山磷矿生产经营执行情况（一）55表5-2 尖山磷矿产品成本预算56表5-3 尖山磷矿磷矿主要产品产量计划57表5-4 尖山磷矿生产控制计划指标58表5-5 尖山磷矿主要技术经济指标计划59表5-6 尖山磷矿设备更新计划60表5-7 尖山磷矿设备（设施）大修、更新改造计划61表5-8-1 尖山磷矿职工教育培训计划（一）62表5-8-2 尖山磷矿职工教育培训计划（二）63表5-9 尖山磷矿安全、环保措施计划64表5-10 能耗指标计划64表5-11 尖山磷矿QC项目计划65表5-12 尖山磷矿原材料采购计划65云南磷化集团有限公司2009年生产经营计划编制说明一、2008年生产经营情况及2009年主要工作安排2008年，是公司发展生产经营不平凡的一年。

一年来，公司领导班子带领全体干部职工，围绕“承前启后加快发展，凝心激力再攀新高，为推进十一.五规划目标实现而努力”，认真抓好工作措施落实，克服工作中的困难和矛盾，完成各项任务情况如下全年完成生产剥离2661.70万m3，原矿生产1193.89万吨（包括擦洗矿、浮选矿、待利用矿石），产品矿量752.6万吨，磷矿石销售量776.10万吨，黄磷生产量0.63万吨，销售量0.60万吨，全公司实现销售收入28.07亿元，实现利润总额3.15亿元2009年，是公司生产经营形势较为严峻、困难压力较大的一年，但是2009年我们仍然坚定信心，克服困难，挖潜增效，持续发展2009年生产经营计划目标为：生产剥离、削坡减载2351.78万m3，原矿生产795.1万吨，产品矿量630万吨，磷矿石销售量630万吨，黄磷生产量0.6万吨，销售量0.6万吨；实现销售收入20.3亿元，实现利润总额2.1亿元据此，编制2009年生产经营计划二、2009年生产经营计划编制依据2009年生产经营计划是根据公司年度工作安排（纲要）编制的，主要的编制依据为：1、依据云天化集团公司<2008>256号文件；2、公司2009年省内省外磷矿石销售预测；3、公司2009年采剥（选）技术计划控制指标；4、公司2009年弹性工资计划；5、公司2009年度财务预算；6、2009年子公司生产经营控制指标计划；7、公司2009年固定资产投资计划。

三、2009年生产经营目标及主要经济指标1、磷矿石销售量：630万吨其中：省外销售量100万吨；省内销售量530万吨；2、生产剥离量：2211.78万m3；3、原矿量：795.1（擦洗原矿、浮选原矿，含安宁矿业98.33万吨浮选原矿）万吨其中：自产原矿量528.74万吨，联营原矿65万吨4、产品矿量：630万吨其中：自产产品矿558万吨，联营产品矿量12万吨，（含安宁矿业60万吨浮选磷精矿）5、黄磷产销量0.6万吨；6、营业收入：20.273亿元；7、营业成本：14.37亿元；8、销售费用：0.8365亿元；9、管理费用：2.7661亿元；10、财务费用：0.4232亿元；11、利润总额：2.1亿元；12、年末应收账款余额：0.8720亿元；13、设备更新、改造、设施大修理费用：0.6354亿元；14、弹性工资总额：1.76亿元四、公司重点建设项目（一）工程建设项目建设完成情况1、海口200万吨／年采选项目一期工程建成，完成投资额3.95亿元2、晋宁450万吨/年采选项目土建基本完成，完成投资额2.1亿元3、10万吨/年液体水玻璃装置，完成投资额1255.77万元4、完成安宁、海口200万吨/年采选装置浮选厂竣工验收工作。

二）项目建设计划投资情况如下：（1）晋宁450万吨/年采选工程2009年计划投资为8.3亿元2）云南磷化集团有限公司职工单身公寓2009年计划投资为3150万元三）资源整合目标（1）继续开展磷资源整合、磷资源勘查与资源储量清核，矿业权维护管理2）加大磷矿资源整合实施工作，扩大资源储量，提高资源可开发利用程度3）办理待云寺矿区、尖山矿区、宜良塘子田矿区、云龙寺矿区的采矿权及采矿许可证4）办理马龙矿区的探矿权开展寻甸县、宜良县、呈贡县境内及滇东北地区磷矿资源整合5）继续开展白塔矿区、昆阳磷矿二矿、马龙矿区、宜良县象鼻岭和碧色村矿区地质勘探工作组织办理昆阳磷矿、尖山磷矿、海口磷矿及晋宁磷矿生产用地的林地、土地征用手续6）完成450万吨/年浮选项目尾矿库用地征用工作7）继续开展磷矿资源整合五、企业基础管理工作1、（1）继续开展年度三标管理体系内部审核和管理评审工作, 对2008年度三标管理体系内审不符合报告、管理评审决议事项和外审不符合报告进行关闭2）三标管理体系合规性评价整改3）三标管理体系相关方（顾客、供方、外包方）管理控制，根据相关方所从事业务，对相关方进行识别，根据识别结果制定管理制度和控制程序，实施控制，确保其达到产品符合性和国家法规的相关要求，规避产。