（案例）玻璃纤维毡项目可行性研究报告(投资10800万元)

1、泓域咨询MACRO丨（案例）玻璃纤维毡项目可行性研究报告（案例）玻璃纤维毡项目可行性研究报告摘要说明该玻璃纤维毡项目计划总投资10845.83万元，其中：固定资产投资9535.61万元，占项目总投资的87.92%；流动资金1310.22万元，占项目总投资的12.08%。达产年营业收入11806.00万元，总成本费用9204.11万元，税金及附加45.37万元，利润总额2601.89万元，利税总额3025.31万元，税后净利润1951.42万元，达产年纳税总额1073.89万元；达产年投资利润率23.99%，投资利税率27.89%，投资回报率17.99%，全部投资回收期7.06年，提供就业职位187个。项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。.项目总论、项目背景、必要性、市场分析、调研、项目方案分析、项目选址规划、工程设计方案、项目工艺先进性、环境影响说明、职业保护、项目风险

2、评估、项目节能、进度说明、投资估算与资金筹措、项目经济效益可行性、项目总结等。第一章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、目前我国制造业规模世界第一，上下游产业链比较完整，具备发展中高端制造业的基础和实力。值得一提的是，前两年我国提出了中国制造2025，正式向“制造强国”发起冲锋，像飞机、高铁、数控机床等已经实现了自主研发。不难想象，未来我国将突破越来越多西方封锁的技术。改革开放40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以新发展理念为统领，以深化供给侧结构性改革为主线，着力推动工业经济结构调整和转型升级，我国正由制造大国向制造强国大步迈进。2、近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为，中国交通

3、基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。3、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力，企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强

4、起来。实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、新常态主要讲的是经济，而新时代则是就整个社会来讲的。新时代与新常态是有一定关联的，没有新常态的判断，就不会有新时代的判断;没有新时代的判断，也不会有新矛盾的提出。并提出在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016年、2017年中央经济工作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目

5、产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第二章 项目总论一、项目概况（一）项目名称玻璃纤维毡项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积32356.17平方米（折合约48.51亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.20%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度196.57万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32356.17平方米，建筑物基底占地面积20772.66平方米，总建筑面积51122.75平方米，其中：规划建设主体工程40526.41平方米，项目规划绿化面积2924.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4327.27万元。（七）节能分析1、项目年用电量1111296.83千瓦时，折合136.58吨标准煤。2、项目年总用水量6558.60立方米

6、，折合0.56吨标准煤。3、“玻璃纤维毡项目投资建设项目”，年用电量1111296.83千瓦时，年总用水量6558.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.14吨标准煤/年。达产年综合节能量56.01吨标准煤/年，项目总节能率27.28%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10845.83万元，其中：固定资产投资9535.61万元，占项目总投资的87.92%；流动资金1310.22万元，占项目总投资的12.08%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11806.00万元，总成本费用9204.11万元，税金及附加45.37万元，利润总额2601.89万元，利税总额3025.31万元，税后净利润1951.42万元，达产年纳税总额1073.89万元；达产年投资利润率23.99%，投资利

7、税率27.89%，投资回报率17.99%，全部投资回收期7.06年，提供就业职位187个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区玻璃纤维毡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区玻璃纤维毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“玻璃纤维毡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位187个，达产年纳税总额1073.89万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.99%，

8、投资利税率27.89%，全部投资回报率17.99%，全部投资回收期7.06年，固定资产投资回收期7.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务，发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团

9、实现营业收入8547.43万元，同比增长23.64%（1634.19万元）。其中，主营业业务玻璃纤维毡生产及销售收入为8020.03万元，占营业总收入的93.83%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2041.59万元，较去年同期相比增长440.90万元，增长率27.54%；实现净利润1531.19万元，较去年同期相比增长304.89万元，增长率24.86%。第四章 市场分析、调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3447.37亿元，比上年增长11.38%。其中，第一产业增加值275.79亿元，增长6.09%；第二产业增加值2137.37亿元，增长6.20%第三产业增加值1034.21亿元，增长6.59%。一般公共预算收入262.42亿元，同比增长8.79%，一般公共预算支出556.15亿元，同比增长6.05%。国税收入331.22亿元，同比增长11.87%；地税收入亿元32.35，同比增长10.64%。居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨0.67%，衣着上涨1.01%，居住上涨1.05%，生活用品及服务上涨1.08%，教育文化和娱乐上涨0.99%，医疗保健上涨0.92%，其他用品和服务上涨0.79%，交通和通信上涨0.96%。全部工业完成增加值1668.03亿元。规模以上工业企业实现增加值1401.33亿元，比上年增长7.41%。规模以上AA、BB、CC、DD（含玻璃纤维毡）等主导行业共完成工业增加值1227.47亿元，增长7.69%。AA完成增加值488.32亿元，增长5.20%；BB完成工业增加值312.70亿元，增长9.20%；CC完成工业增加值232.53亿元，增长10.67%；DD完成工业增加值121.67亿元，增长10.35%。规模以上工业企业实现主营业务收入6312.57亿元，比上年增长6.65%。实现利润总额631.33亿元，比上年增长5.81%。固定资产投资完成4220.80亿元

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