电缆分接箱项目投资计划书

1、泓域咨询丨投资计划书1 / 38电缆分接箱项目投资计划书目录第一章电缆分接箱项目概论第二章 电缆分接箱项目规划及生产规模第三章 电缆分接箱项目选址科学性分析第四章 主要建（构）筑物建设工程第五章 技术方案与设备的选择第六章 环境保护第七章 电缆分接箱项目节能分析第八章 组织机构工作制度和劳动定员第九章 电缆分接箱项目投资估算与资金筹措第十章 电缆分接箱项目经济评价第十一章电缆分接箱项目综合评价泓域咨询丨投资计划书2 / 38第一章 项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称：电缆分接箱生产建设项目2、项目建设性质：新建3、项目承办单位：宜春某某有限公司二、项目拟建地址1、项目规划地址宜春某某工业园区2、项目建设地社会经济分析2017 年江西宜春市委、市政府大力实施产业兴市、工业强市战略，出台了决战工业八千亿实施意见，提出“8647”发展目标，即到 2020 年规上工业主营业务收入突破 8000 亿元，打造千亿园区 6 个、千亿产业 4个、百亿企业 7 家以上。2017 年宜春市工业在高位推动下呈现量速齐升的良好势头，规上工业三大指标增幅高于全省；工业用电量列全省首位，制造业用电、工业投

2、资增速分别提升 7.8 和 8.3 个百分点；八大重点产业规模占比提升 0.8 个百分点，各项主要指标达到年度预期目标。2018 年，宜春市将深入贯彻党的十九大精神，围绕八千亿目标，对标“中国制造泓域咨询丨投资计划书3 / 382025”，抓好重点工作落实，加快构建宜春特色现代产业体系。2018 年，培育壮大锂电新能源、中医药、电子信息、先进装备制造四大战略性新兴产业，改造提升建材、食品、化工、纺织四大传统产业，逐个完善产业规划，厘清目标定位，明确发展路径，健全支撑平台，形成要素聚集，“一产一策”推动产业发展升级。同时，实施招大引强和宜商回归工程，围绕延链补链壮链，力争全年实施十亿元以上项目 30 项、亿元以上项目300 项。加强龙头培育，优选 50 户骨干企业，鼓励其通过战略合作、兼并重组和股改上市等途径，实现低成本扩张、裂变式发展。建立项目异地落户、利益共享“飞地经济”模式，打破行政区域，形成产业集群优势。积极引导产业龙头与配套企业协作分工，补短板，降成本，优结构。围绕四大战略性新兴产业，瞄准重点领域和关键环节，用好 2 亿元人才发展专项资金，加大高端人才引培力度，力争省级企业技术

3、中心、院士工作站、博士后科研工作站等研发创新平台达到 100 个以上，突破一批关键技术，解决好“最先一公里”与“最后一公里”问题，加快重创成果产业化。围绕四大传统产业，实施产品换代、机器换人、电商换市行动，抓好智能制造、两化融合、区域品牌和绿色制造等方面 30 个试点示范项目建设，促进融合发展，推动产业迈向价值链中高端。加大园区改革创新力度，聚焦首位产业，强化配套建设，有序布局企业，促进差异化发展。发挥市级“1+5”投融资平台作用，做大“1+2”产业发展引导基金，招引设立子基金；培育孵化企业上市，提高直接融资比例，努力泓域咨询丨投资计划书4 / 38构建丰富多元的金融体系。对接赣西片区文体教育中心建设，建立人才培育实训基地，打造重点产业所需的企业管理人才和产业技术工人队伍。三、项目提出的背景从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出

4、空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。四、报告研究范围该计划书通过研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定产品生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与厂址选择。泓域咨询丨投资计划书5 / 384、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、项目建设必要性分析1、企业转型升级、实施中国制造 2025 反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环

5、节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造 2025 的过程其实就是提高效率的过程。2、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从 A 股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014 年A 股上市公司中共有 844 家战略性新兴产业企业，2015 年第一季度新增19 家，达 863 家，占上市公司总数的 32.4%，比 2014 年年底提升 0.9 个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有 278泓域咨询丨投资计划书6 / 38家、246 家、339 家，占比分别达 64.8%、33.1%、22.8%。2015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达 16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军

6、企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。六、产品方案本项目投产后的生产经营范围是：加工（制造）销售电缆分接箱系列产品。七、项目总投资估算1、项目固定资产投资：16461.90 万元人民币。2、流动资金：6074.04 万元人民币。3、项目总投资：22535.94 万元人民币。八、工艺技术装备方案的选择本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际 21 世纪初的先进水平。九、项目实施进度建议项目建设期：12 个月。泓域咨询丨投资计划书7 / 38达产期：投产后第一年达产率 80%，投产后第二年达产率 100%。十、研究结论1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对电缆分接箱的需要量不断增加。本项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，电缆分接箱将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好，市场潜力巨大。2、宜春某某有限公司为适应国内外市场需求，拟新建电缆分接箱生产建设项目，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供 858个就业岗位，年纳税额为 4

7、160.67 万元，为（建设地）财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有广泛的社会效益。3、项目拟建设在工业园区内，拟建工程选址符合工业项目用地规划，该区域交通运输便利，可利用宜春某某工业园公用工程设施，水、电等能源供应有保障。4、本项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的保障。5、拟建工程总投资额为 22535.94 万元，其中：固定资产投资16461.90 万元，流动资金为 6074.04 万元。项目实施后，企业年销售收入为 44645.00 万元，年利税 11721.19 万元，其中：年利润为 7560.53 万元，纳税总额为 4160.67 万元。该项目税后平均投资利润率为 44.73%，税后平均投资利税率为 52.01%，全部投资回报率为 33.55%，全部投资回收期为（建设期）年（含建设期），由此可见，项目的实施可取得较好的经泓域咨询丨投资计划书8 / 38济效益，故该项目可行。第二章 产品规划及生产规模根据国内市场需求状况和宜春某某有限公司经济、技术、销售渠道、管理经验以及相应配套设备、人员素质等诸多因素考虑，本着

8、“循序渐进、量入而出”的原则，本项目规划产品为电缆分接箱。第三章 项目选址科学性分析一、厂址的选择原则电缆分接箱生产项目属于涂料制造行业，本项目对其工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求，建设项目厂址的选择一般应遵循以下原则：1、符合城乡建设总体规划，应符合（建设地）工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良泓域咨询丨投资计划书9 / 38田或少占耕地。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、项目区概况宜春地处赣西北部，辖袁州区、樟树市、丰城市、高安市、靖安县、奉新县、上高县、宜丰县、铜鼓县、万载县 10 个县市区和宜春经济技术开发区、宜阳新区、明月山温泉风景名胜区 3 个特色区；总面积 1.87 万平方公里，约占全省 19；总人口 600 万，在江西省处第三位。自汉代建县以来，迄今已有 2200 多年的历史。宜春市举办 2004 年中华人民共和国第五届农民运动会、2009 央视中秋晚会以及每

9、年一度月亮文化节，享有“月亮之都”、“亚洲锂都”的美誉，被授予中国宜居城市、中国优秀旅游城市、全国绿化模范城市、中国十大休闲城市、国家森林城市、中国最具幸福感城市等称号。三、厂址选择方案由宜春某某有限公司承办的新建电缆分接箱生产建设项目，拟选址在宜春某某工业园区，属工业项目建设占地规划区，项目选址符合（建设地）土地总体利用规划要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，本项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。该项目按照涂料制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合电缆分接箱生产、经营的需要，项目选址具体位置，详见附图所示。泓域咨询丨投资计划书10 / 38四、选址用地权属性质类别及占地面积该项目选址用地权属类别为工业园区工业项目建设规划区。拟定建设区域总占地面积为 28607.63 平方米（约合 42.89 亩），实际利用面积为 28607.63 平方米（约合 42.89 亩）。五、项目用地利用指标拟定建设区域总占地面积为 28607.63 平方米（约合 42.89 亩），实际利用面积为 28607.63 平方米，该项目总建筑面积为 29179.78 平方米，建构筑物基底占地面积为 18469.09 平方米。六、项目选址综合评价1、项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕，适合于电缆分接箱生产制造活动，为此，该区域是发展涂料制造行业的理想场所。2、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。3、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由宜春某某工业园提供，完全可以保障供应。4、综上所述，项目选址位于工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，泓域咨询丨投资计划书11 / 38给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是科学合理的。第四章 主要建（构）筑物建设工程一、抗震设防该项目拟选厂址所在地区基本地震烈度为 7 度。根据现行建筑抗震设计规范（GBJ

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