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长沙卷烟－OP辅料采购计划与请购

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卖家[上传人]：M****1

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流程编号料采购计划与请购流程分析人张功胜流程的进一步改进意见（可以考虑清除、简化、填补、整合、自动化等）序号进一步改进意见1流程对计划提出的要求序号计划名称主要内容审批指导范围备注1年度综合计划年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。年度综合计划编制的主要依据：国家局、省局下达的指标及指导性计划；厂长提出的年度方针目标；市场预测资料；战略规划；前期预计完成数字及本企业历史统计资料；经审定过的各种技术经济定额目标。厂长企业环节和各个方面的生产经营活动。2资金预算分项目明细的资金计划；分业务部门的资金计划；分部门的费用预算。财务部长、主管领导指导各部门预付款资金安排；指导各业务部门采购资金安排；指导各部门费用预算执行3 物料需求计划统产生生产部部长企业内部资源匹配。流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等）序号岗位名对岗位提出的新的要求备注1 辅料仓库管理员设置库存参数，控制合理库存2 辅料计划员协调计划、库存、供应商，分配请购单3 采购部长采购权限内审批流程对部门提出的要求序号部门名部门职能的调整备注1流程对制度提出的要求序号制定部门制度名修订内容审批约束对象备注1 企管部采购审批权限制度审批权限主管厂长物资部新增2 企管部物资请购单审批制度请购单审批主管厂长物资部及相关部门新增流程对绩效提出的要求序号绩效指标计算公式异动原因被考核人考核人措施备注1 补货计划的准确及时率仓库管理员采购部长生产部2 库存资金占用率计划员财务部3 请购单完整及时率计划员采购部长流程对报表提出的要求序号报表名称内容提交方式提交人接收人备注1 请购单材料名称、规格、数量、要求到货期、质量或技术要求、请购部门、建议供应商电子文档/书面仓库管理员采购计划员相关部门采购业务员采购计划员采购部长主管厂长流程对用系统功能应用人集成关系基础数据数据负责人备注1 辅料采购单管理信息库记录、查询辅料采购合同仓库管理员物资部审计部财务部主管厂长辅料采购合同物资部采购员审计部合同管理员2 生产信息库查询生产计划、生产进度、生产耗用信息、辅料质量反馈仓库管理员计划员生产车间生产部其他需要说明的事项12

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