计划部-内部审核查检表
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内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别计划部 审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别计划部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC672、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查使用的文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看文件是否为受控文件？3、使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.2.3 产品和服务要求的评审1、对于特殊订单，计划部是否组织项目部、品质部、各生产门等相关部门进行订单评审（查看特殊订单评审记录）？2、查看现有的订单是否出现无正式订单、无单价、无确认、无排配即生产的情况。备注：A: 代表严重不符合项 B：代表一般不符合项 C： 代表观察项 页次：2/2
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