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工模部-内部审核查检表

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卖家[上传人]：通***

文档编号：183072471

上传时间：2021-05-28

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常见问题

1、内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别工模部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.1.4过程运行环境：1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流通

2、、卫生、噪声等）7.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别工模部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC67893、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？2、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.3.1 产品和服务的设计和开发（总则）：1、公司是否建立和实施设计开发过程？8.3.2 设计和开发策划：1、是否对新模具的设计和开发进

3、行了策划和控制？ 2、策划输出是否形成了文件？是否确定了设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别工模部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1011123、是否明确了开发活动中人员的职责和权限？4、设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？8.3.3设计和开发输入： 1、与模具要求有关的设计开发输入是否有规定？形成何种文件？有关输入是否保持其记录？2、是否明确了输入的内容，其中包括：产品功能和性能要求，适用的法律、法规要求，适用时以前类似设计提供的信息，设计和开发所必需的其他要求？8.3.4 设计和开发控制 1、是否按规定在适宜阶段进行系统的设计和开发的评审？2、是否能在评审中识别和发现设计中的不足和问题，并提出必要的措施，以期有效解决？3、评审的结果和评审决定采取的措施及其

4、实施的情况是否予以记录？4、是否规定了开展设计验证活动的办法？5、其验证方法是否适当，足以确保输出能够满足输入的要求？6、验证是否有明确的结果并予以记录？7、验证中发现的问题及任何必要的措施的实施是否予以记录？8、设计的模具图及零件图是否得到相关人员的审核和批准？8.3.5 设计和开发输出内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别工模部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.5.1/8.5.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1314 151、设计和开发的输出是否规定形成文件？并对设计输出进行了验证？2、输出文件是否包含或规定：满足设计和开发输入的要求，为采购、生产和服务提供适当信息、包含或引用产品接收准则、规定对安全和正常使用所必需的产品特性？3、输出文件在开发之前是否按规定权限批准？8.3.6 设计和开发更改：1、应识别设计和开发更改并保存记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施之前得到批准。2、设计和开发的更改对产品组成部分和已交付产品的影响，是否进行了评审？3、更改评审结果及任何必要措施是否记录？8.5.1 生产和服务提供的控制：1、查看现场各加工设备是否按要求开机前进行点检？2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？3、模修人员是具备上岗能力（培训考核合格、资格证等）8.5.3 顾客或外部供方的财产：1、查此部门是否有客户财产（材料、设备、工装、文件等）并建立清单管控，是否有标识？是否有相关验收记录？备注：A: 代表严重不符合项 B：代表一般不符合项 C：代表观察项页次：4/4

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