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项目部内部审核查检表

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卖家[上传人]：通***

文档编号：183072459

上传时间：2021-05-28

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1、内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别项目部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌

2、握，并如何对达成目标作出贡献？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别项目部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC67892、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.2 产品和服务的要求：1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期等要求？2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。8.3.2 设计和开发策划：1、是否对每一项新产品的设计和开发进行了策划和控制？是否符合产品的特点？2、策划输出是否形成了文件？含评审、验证和确认是否明确了开发活动中人员的职责和权限？3、新产品开发过程中不同之间小组的接口管理是否明确职责分工？沟通和衔接是否有效？8.3.3 设计和开发输入：1、新产品试产要求有关的输入是否有规定？形成何种文件？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别项目部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.2/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1011122、输入的充分性与适宜性是否进行了评审，以保证其完善、清楚且不自相矛盾？8.3.4 设计和开发控制：1、新产品开发时，是否对产品进行验证，并形成记录2、试产过程中产生的问题是否得到有效的改善，并验证其有效性？8.3.5 设计和开发输出1、新产品是否得到客户的判定或内部签板（查看样品承认书）2、项目部是否对新产品召开量产转移说明会，并正式发行文件资料（包括SIP、SOP、2D图等）8.5.6 更改控制：1、ECN变更时、是否有评审记录？变更后是否有验证记录？2、变更前后材料、半成品、成品如何区分标识？3、哪些变更需要通知客户，并得到客户的认可？备注：A: 代表严重不符合项 B：代表一般不符合项 C：代表观察项页次：3/3

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