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管理层-内部审核查检表

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卖家[上传人]：通***

文档编号：183072450

上传时间：2021-05-28

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1、内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款：4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123454.1 理解组织及其环境：1、是否确定了外部和内部环境，并进行了监视和评审？4.2 理解相关方的需求和期望：1、是否确定了相关方2、是否确定相关方的需求和期望？3、是否对这些需求进行了监视和评审？4.3 确定质量管理体系的范围：1、是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？2、是否考虑了内外部因素，相关方要求、本公司的产品和服务？3、是否在列明不适用标准中的条款，并说明不适用理由5.1 领导作用和承诺1、是否确定了最高管理者对质量管理体系的职责，包括但不限于：对QMS有效性负责确保质量方针，质量目标的制定提供资源，推动改进确保QMS预期结果，沟通QMS重要性支持其他管理者履行职责 5.2.1 制定质量方针1、最高管理者是否制定质量方针？2、方针是否可为质量目标提供框架，是否体现适用要求的承诺，是否体现持续改进质量管理体系的承诺？内部审核

2、查检表（ISO9001:2015）审核部门组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款：4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC67899 5.2.2 沟通质量方针：1、以何种方式进行传达沟通？2、各员工是否清楚理解？3、是否向相关相关方传达公司的质量方针？5.3 组织内的角色、职责和权限：1、是否制定了公司的组织结构图？2、各岗位是否规定了职责权限？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否有风险和机遇应对程序？2、风险识别及评价报告是否得到管理者代表的审核，最高管理者审批？3、是否对制定的措施的有效性开展评审？6.2 质量目标及其实现的策划：1、是否建立了公司质量目标？是否将目标分解到各相关部门？2、是否有不适宜的目标？是否对其进行了适宜的调整更新？6.3 变更的策划：1、是否发生了体系的变更？2、在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？-变更目的及其潜在后果；-体系的完整性；-资源的可获得性；-职责和权限的分配或再分配。内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别管理层审核员被审核者审核日期审核标准条款：4.1/4.2/4.3/5.1/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.3/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC11129.3 管理评审：1.管理评审时间间隔有无规定？2.有无制定评审计划？3.评审的输入与输出是否合理？并包括对质量方针、目标和合规义务以及应对风险与机遇措施进行评审？4.对管理评审输出需要改善的问题，是否有追踪确认？10.3 持续改进公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？备注：A: 代表严重不符合项 B：代表一般不符合项 C：代表观察项页次：3/3

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