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抚顺石化分公司合同审查审批管理流程说明
2页抚顺石化分公司合同审查审批管理流程说明流程编号及名称:R/同审查审批管理一、 流程简介:1、流程内容本流程描述合同审查审批的过程。2、流程的起止点合同审查审批流程自合同经济、技术审查开始,至合同法律审查止。3、术语解释:经济、技术审查:指公司相关职能部门对合同在经济合理性、技术可行性上进行的审查确认。法律审查:指企业管理处对合同的合法性和规范性进行审查。二、 流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:企业管理处:负责对合同的合法性和规范性进行审查。2、业务参与部门及职责:工程预算处:负责对合同报价的合理性和是否超出预算进行审查,并对合同有关经济条款进行把关;审计处:负责对合同的价格监督和招标工作情况的审计监督;技术发展处:负责公司长远发展、规划和技术改造业务方面的技术类合同是否有计划依据以及合同金额是否合理进行审查和控制;技术中心:负责对公司科研、技术开发、新产品开发业务方面的技术类合同是否有依据以及合同金额是否合理进行审查和控制。三、 流程涉及的相关制度和记录1、制度:抚顺石化分公司合同管理规定、合同审查、生效管理办法、工程内部审计管理规定、经济合同审计管理规定、关于工程造价管理工作的暂行规定、抚顺石化分公司授权管理办法。2、记录:合同文本四、 涉及风险和相关控制五、 其他需要说明的事项合同审查审批管理在合同管理系统中进行。
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